弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度部门决算报告

监督索引号53250401056701000

弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度部门决算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属公益一类全额拨款事业单位3个（均为非独立核算单位、非独立批复单位），分别是：

1.太平街道党群服务中心；

2.太平街道综合行政执法队；

3.太平街道城镇建设发展和财务服务中心。

与上年相比，所属事业单位减少5个，原因是根据中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发《弥勒市太平街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（弥室字〔2024〕7号）成立。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

纳入弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人5人；无经费自理人员0人。

我单位2024年末无其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）车辆编制8辆，在编实有车6辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，太平街道在上级党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，以“抓党建、强理论”铸魂固本，以“抓产业、优服务”提质增效，以“强帮扶、防返贫”赋能振兴，以“解民需、纾民困”厚植福祉，以“强法治、保平安”夯实根基，各项事业呈现稳中向好、进中提质的良好态势，书写了经济社会高质量发展的新篇章。

一、 铸魂育人，党的建设全面加强

太平街道始终将党的政治建设置于首位，以坚定信仰、强化理论武装凝聚奋进力量。街道党工委率先垂范，将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯穿于工作全过程、各方面。主题教育扎实开展，不仅注重形式上的“走深走实”，更追求效果上的“入心入脑”与“见行见效”。通过系统规范整理传达学习习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，建立并严格执行“班子会议必学、周一例会必学、理论学习中心组学习必学、支部活动必学”的“四必学”机制，确保党的创新理论第一时间传达学习、第一时间贯彻落实，党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力得到显著提升。

意识形态工作是党的一项极端重要的工作。街道严格落实意识形态工作责任制，将其深度融入党工委年度工作计划、党建工作责任制、领导班子和机关干部目标管理、民主生活会和述职报告等关键环节，形成齐抓共管的工作格局。通过按期按步骤开展政治思想教育，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，确保了思想领域的绝对安全与和谐稳定。

基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。街道持续用力，夯实组织堡垒：一是严把党员入口关，持续做好发展党员工作，为党组织注入新鲜血液；二是强化党员教育管理，提升党员队伍整体素质；三是严肃党的组织生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

作风建设永远在路上，纪律建设是治本之策。街道严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，制定出台了《太平街道2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》和《太平街道贯彻落实弥勒市〈纵深推进清廉云南建设2024年工作要点〉措施清单》，构建起“党政‘一把手’总体抓、分管领导具体抓、职能部门协同抓”的责任落实机制，高位推动主体责任和行业分管责任落地生根。常态化开展警示教育，以案为鉴、以案促改，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持严字当头，严格执纪问责，对违纪违法行为“零容忍”，持续涵养风清气正的政治生态。

二、 提质增效，经济运行稳中向好

发展是硬道理，产业是硬支撑。太平街道坚持项目为王，谋划有力，积蓄发展动能。全年在库项目总投资额达2.35亿元，已完成投资1.18亿元。新申请入库项目4个，调整项目实施年度2个，涵盖新型农村集体经济发展、产业升级、农村基础设施建设等多个领域，投资总规模2,313.50万元，为经济持续健康发展奠定了坚实基础。

产业融合是高质量发展的必由之路。在种植业方面，街道严格落实国家耕地保护责任制，铁腕推进违法用地查处和耕地流出图斑整改，切实守牢耕地红线，恢复和保护良田沃土，为粮食稳产增产提供了坚实保障。畜牧业规模持续壮大，成为农民增收的重要渠道。文旅融合增效显著，街道充分挖掘辖区红河谷温泉、小太平、禹门寺等特色资源优势，以深化农文旅产业融合为抓手，通过改造提升村庄硬件设施，做亮生态文化旅游品牌，积极探索“乡村旅游+庭院经济”发展新路径，有效带动了农家乐、民宿、采摘园等新业态蓬勃发展，激活了乡村振兴的一池春水。

营商环境是经济发展的“晴雨表”。街道认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧扣《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求，持续深化基层体制机制改革，着力破除体制机制障碍，以改革的“一子落”带动发展全局的“满盘活”，不断激发市场活力和社会创造力。

三、 精准施策，乡村振兴成效显著

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接是关键任务。街道不折不扣落实各项惠农补贴政策，快速推进2024年中央耕地地力保护补贴工作，完成补贴核定面积49,520.84亩，惠及13个社区村委会82个村小组的10,677户农户。同时，积极推动政策性种植业保险工作，完成水稻投保1,854.7亩、玉米5,506亩，为2,277户种植户撑起了风险防护伞。

基础设施是乡村振兴的基石。在住房安全方面，2024年对3户脱贫户、2户低保户、3户贫困残疾人户、15户农村低保边缘户实施了危房改造，截至11月，拆除重建竣工14户，验收11户，兑付补助资金20.29万元，困难群众的安居梦得以实现。在饮水安全方面，通过管理17件集中供水工程，对接市自来水公司、太平水厂，并合理利用井水、雨补水库等水源，有效保障了街道87个村民小组的供水安全。在农村人居环境方面，持续推进“厕所革命”，户厕改建任务682座，实际完工687座，完工率100.7%；公厕改建任务4座全部完工，农村面貌焕然一新。

帮扶广度深度持续拓展。街道全面建立联农带农利益联结机制，聚焦产业、就业、信贷、技术四大关键点精准发力。产业帮扶上，实施中央及省级财政衔接资金项目4个，总投资480.00万元，重点支持花卉种植基地、人饮提升、仓储分拣中心、美丽乡村建设等项目，有力推动了花卉、冬早蔬菜等特色产业提档升级，通过就业带动、土地流转等方式促进脱贫群众稳定增收。就业帮扶上，落实稳岗就业政策，开发乡村公益性岗位，加强动态监测，确保脱贫人口和监测对象就业有门路、生活有保障。信贷帮扶上，加大脱贫人口小额信贷政策宣传和落实力度，支持有发展意愿和能力的脱贫人口创业发展。技术帮扶上，邀请农科专家“送技上门”，开展职业技能培训3期140余人次，举办种植管理实践实训1次100余人次，有效提升了群众的致富技能。

四、 用心用情，民生福祉更加殷实

民生无小事，枝叶总关情。街道高度重视教育发展，全面摸排疑似辍学生，通过下达督促通知书、责令通知书等方式，成功劝返24人，保障了适龄儿童接受义务教育的权利。医疗卫生服务持续优化，制定了慢性病综合防控系列方案，形成了“政府主导、多部门协作、全社会参与”的综合防控格局；为65岁及以上老年人提供免费健康体检，组织2,000余名适龄妇女参加“两癌”免费筛查，筑牢群众健康防线。

精神文化生活丰富多彩。街道以乡村振兴、党的重大会议精神等为主题，精心组织“新春送春联”“阿乌山歌大赛”“迎龙年”系列活动、包粽子比赛等群众喜闻乐见的文化活动5场，观众达3,300余人次。体育活动蓬勃开展，“乡村振兴杯”篮球赛等赛事激发了全民健身热情，争取资金实现体育设施村社全覆盖，营造了健康文明的生活风尚。

社会保障网越织越密。按时足额发放城乡低保金，用心用情关爱“一老一小”和残障人士，及时将符合政策条件的人员纳入保障范围，传递党和政府的温暖。殡葬改革稳步推进，通过宣传引导，居民逐步摒弃传统观念，树立文明、绿色、环保的殡葬新理念。农村宅基地管理与耕地保护得到加强，为2,558.62亩撂荒地图斑进行整改，有效提升了耕地利用效率。水务工作成效显著，开工水利工程74项，投入资金114.81万元，防汛抗旱、河长制巡河、饮水安全排查等工作扎实有效。林长制落地生根，森林防火、资源管理、有害生物防治等工作全面推进，守护了“绿韵太平”的生态底色。移民后期扶持政策精准落实，核减移民2,486人，补贴发放到位。

五、 法治护航，社会治理更加有效

平安是极重要的民生。街道扎实做好信访维稳工作，压实责任，有效化解社会矛盾。坚持和发展新时代“枫桥经验”，每月组织矛盾纠纷排查分析研判，依托网格化管理体系，发挥网格员“前哨”作用，力争矛盾纠纷“早发现、早掌握、早介入、早化解”，将大量风险隐患消除在萌芽状态。安全生产警钟长鸣，紧盯道路交通、消防、危化品、商贸、矿山、食品、校园等重点领域，常态化开展隐患排查整治，坚决守住安全底线。民族宗教和统战工作稳步推进，深入开展民族团结进步创建，促进各民族交往交流交融。党管武装工作坚强有力，兵役登记率100%，征兵任务高质量完成，民兵队伍建设规范，退役军人服务保障体系日益完善，为国防建设和地方发展作出了积极贡献。

太平街道将继续保持昂扬斗志，聚焦高质量发展，聚力民生改善，以更加务实的作风、更加有力的举措，奋力谱写中国式现代化实践的太平新篇章！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度收入合计26,072,700.48元。其中：财政拨款收入26,072,700.48元，占总收入的100.00%；本年及上年均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加13,137,562.44元，增长101.56%。其中：财政拨款收入增加13,137,562.44元，增长101.56%；本年及上年均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

本年度收入同比大幅增长的原因是：1.本年增加弥勒市省级肉羊种业基地建设项目、占马村委会花卉种植基地项目等导致收入增加；2.街道析置单位成立后于2023年4月才开始发生收入业务，导致今年增减幅度大。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度支出合计26,072,700.48元。其中：基本支出16,238,934.48元，占总支出的62.28％；项目支出9,833,766.00元，占总支出的37.72％；本年及上年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,137,562.44元，增长101.56%。其中：基本支出增加5,319,394.44元，增长48.71%；项目支出增加7,818,168.00元，增长387.88%；增长的原因是：1本年增加弥勒市省级肉羊种业基地建设项目、占马村委会花卉种植基地项目等，导致项目支出增加；2.街道析置单位成立后于2023年4月才开始发生支出业务，导致今年增减幅度大。本年及上年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民政府太平街道办事处机关机构正常运转的日常支出16,238,934.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,472,395.00元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,766,539.48元，占基本支出的10.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民政府太平街道办事处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,833,766.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年的具体项目支出明细为：弥财农指〔2024〕1号城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金246,400.00元；弥财预指〔2024〕78号2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助专项资金6,366.00元；弥财农指〔2024〕54号太平街道大树社区龙潭村美丽乡村建设项目资金1,000,000.00元；弥财农指〔2024〕17号太平街道大树社区必正黑小组人饮提升工程专项资金200,000.00元；弥财农指〔2024〕41号太平街道弥东社区仓储分拣中心建设项目补助资金1,000,000.00元；弥财农指〔2024〕105号弥勒市省级肉羊种业基地建设项目资金4,200,000.00元；弥财农指〔2024〕17号太平街道2024年占马村委会花卉种植基地建设项目专项资金2,600,000.00元；弥财农指〔2024〕1号太平街道瓦草村委会小茂租小组农村公益事业财政奖补项目资金575,000.00元；弥财资指〔2024〕1号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府太平街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出26,066,442.48元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加13,558,302.44元，增长108.40%，完成年初预算的164.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,283,126.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.61%，完成年初预算的120.11%。主要用于太平街道行政事业人员工资及保运转的支出、人大主席队工作经费、市人大代表活动经费、弥勒市第五次经济普查“两员”补助支出、太平街道农村60岁以上无固定收入老党员定补支出，造成预决算差异的主要原因是追加预算。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于补助太平村委会基层治理创新试点专项资金；造成预决算差异的主要原因是追加预算。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,594,187.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%，完成年初预算的86.65%。主要用于社区居民“两险”征收协管人员补贴、社区干部补贴、社区党支部党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、居民小组干部补贴、居民小组办公经费、行政退休人员公用经费支出、单位人员基本养老保险缴费支出、单位基层联络员补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是年底财政收回社区党支部党建工作经费、社区工作人员教育培训经费、居民小组办公经费。

9.卫生健康（类）支出872,902.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的108.63%。主要用于计划生育经费、流动人口计生协管员、计生信息员、计生宣传员支出、事业单位在职和退休职工医疗补助、在职职工工伤保险补助等；造成预决算差异的主要原因是追加了各类社会保险及计生宣传员预算所致。

10.节能环保（类）支出620,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴；预决算相等，无差异。

11.城乡社区（类）支出252,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的48.95%。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补等支出；造成预决算差异的主要原因是年底财政收回村民小组活动场所建设指标。

12.农林水（类）支出11,603,772.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.52%，完成年初预算的468.35%。主要用于村委会及村小组干部补贴、八大员补贴、村委会办公经费、村小组办公经费；造成预决算差异的主要原因是追加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金预算。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出66,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于支付耕地流出整改挖机台班费；造成预决算差异的主要原因是追加耕地流出工作经费预算。

19.住房保障（类）支出616,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的94.51%。主要用于在职职工单位部分住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是事业单位职工有退休人员收回指标。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出107,074.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的227.33%。主要用于社区和居民小组兼职消防员补助支出、自然灾害救灾资金等；造成预决算差异的主要原因是追加自然灾害救灾资金。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为66,000.00元，完成年初预算的33.00%；支出决算较上年增加25,494.81元，增长62.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为66,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.25%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,494.81元，增长62.94%，增长的原因是街道析置单位成立后于2023年4月才开始发生支出业务，导致今年增长幅度大；公务接待费支出决算数0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的33.00%，支出决算较上年增加25494.81元，增长62.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为66,000.00元，完成年初预算的41.25%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真坚持厉行节约反对浪费原则，在开展各项工作时大力压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25494.81元，增长62.94%；公务接待费支出决算数0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是街道析置单位成立后于2023年4月才开始发生支出业务，导致今年增加幅度大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于耕地图斑整治、安全生产工作、应急、防汛、抗旱、森林草原防灭火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府太平街道办事处2024年机关运行经费支出1,766,539.48元，比上年增加136,820.55元，增长8.40%，主要原因是街道析置单位成立后于2023年4月才开始发生支出业务，导致今年增加幅度大。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市人民政府太平街道办事处资产总额11,049,285.61元，其中，流动资产1,787,863.27元，固定资产5,971,422.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,290,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,781,473.42元，其中：固定资产增加5,892,764.68元，原因是街道析置，根据会议纪要，弥阳街道无偿划拨资产到我单位，故固定资产增加；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,500.00平方米，账面原值5,774,070.45元，实现资产使用收入164,526.03元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,732,200.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出4,651,200.00元；政府采购服务支出66,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见GK13部门整体支出绩效自评情况表、GK14部门整体支出绩效自评表、GK15项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250401056701111