弥勒市投资促进局2024年度部门决算

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弥勒市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是示范引领，高位推动招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，为后续项目落地、引才引智打下了坚实基础。2024年，“一把手”外出招商9批次，拜访企业32家，促成科大讯飞、北京极星智慧、西安航空航天等合作项目签约；省内会见客商118批次，政府常务会专题研究招商引资工作4次。

二是多措并举，招商引资提质增效。绘好招商地图，建立目标企业库、储备项目库，在建、在谈、拟招企业清单，明确招商方向，形成产业链招商引资目录，确保精准对接。策划包装重点招商项目20个。强化以商招商、资源招商、情感招商，做好重点节会招商，配合相关职能部门精心筹备弥勒承办的腾冲科学家论坛专题招商引资活动，同时借助省级搭建的南博会、进博会、中越边交会等重大招商活动平台，高质量谋划开展招商引资项目推介会暨签约仪式等招商活动。

三是聚焦重点，全力推进产业链招商。围绕全市5条重点产业链招大引强，积极引进头部企业、链长企业、上下游配套企业，形成储备一批、签约一批、落地一批、入库一批的梯次发展格局，着力打通产业链上下游堵点、连接断点、畅通产业循环。成功引进科大讯飞、大成地产、省城乡投等知名龙头企业，有力推动了产业链延链补链强链。

四是优化环境，保要素促项目落地。始终坚持“说话算话、换位思考、合作共赢”理念，将“亲商、安商、扶商、富商”理念具体化、细化在对企业的服务中，开展高效优质跟踪走访重点招商企业工作，2024年以来，走访招商引资企业50余次，为企业协调对接项目备案、土地规划、环评等前期事项20余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市投资促进局2024年度收入合计2096823.27元。其中：财政拨款收入2096567.70元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入255.57元，占总收入的0.01%。

与上年2349943.91元相比，收入合计减少253120.64元，下降10.77%。其中：财政拨款收入减少253376.21元，下降10.78%；主要原因：我单位根据财政要求厉行节约，导致一般公共预算财政拨款较上年减少。上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元，无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入增加255.57元，与上年0.00元相比增长100.00%。主要原因：我单位进行账务调整，将上年其他应付款中未支付资金调入其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市投资促进局2024年度支出合计2096823.27元。其中：基本支出1718059.32元，占总支出的81.94％；项目支出378763.95元，占总支出的18.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年2353847.20相比，支出合计减少257023.93元，下降10.92%。其中：基本支出增加192924.73元，增长12.65%，主要原因：我单位人员工资调整，导致基本支出较上年增加；项目支出减少449948.66元，下降54.29%，主要原因：我单位根据财政要求厉行节约，减少项目经费支出，导致项目支出较上年减少；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出%；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1718059.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633812.32元，占基本支出的95.10％；用于行政运行经费支出的办公费、工会经费、其他交通费用84247.00元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378763.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年第一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动奖励项目经费147060.70元，主要用于支付招商引资过程中办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

2.招商引资工作经费项目231703.25元，主要用于招商引资过程中支付聘用人员工资、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2096567.70元，占本年支出合计的99.99%。与上年2349943.91相比减少253376.21元，下降10.78%，完成年初预算的73.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1680403.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%，完成年初预算的69.11%。主要用于人员工资、招商引资工作支出；造成预决算差异的主要原因是我单位根据财政要求厉行节约，减少项目经费支出，导致预决算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出179331.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%，完成年初预算的98.17%；主要用于职工养老保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

9.卫生健康（类）支出128669.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的99.94%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的91.72%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据实际支出进行资金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为67778.89元，完成年初预算的67.78%；支出决算较上年190241.35减少122462.46元，下降64.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为5877.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.67%，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为61901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.33%，完成年初预算的77.38%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少59778.46元，下降91.05%；公务接待费支出决算较上年减少62684.00元，下降50.31%；具体是国内接待费支出决算61901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少62684.00元，下降50.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为67778.89元，完成年初预算的67.78%，支出决算较上年减少122462.46元，下降64.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为5877.89元，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为61901.00元，完成年初预算的77.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待来弥勒进行调研考察的企业及车辆运行维护费用，导致“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少59778.46元，下降91.05%；公务接待费支出决算减少62684.00元，下降50.31%，具体是国内接待费支出决算61901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少接待来弥勒进行调研考察的企业及车辆运行维护费用，导致“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于招商引资工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次398.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外来客商到我市进行投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于外来客商到我市进行投资考察发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市投资促进局2024年机关运行经费支出84247.00元，比上年增加84247.00元，增长100.00%，主要原因是我单位申报为参照公务员运行单位。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市投资促进局资产总额104806.98元，其中，流动资产5077.20元，固定资产99729.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38789.55元，其中固定资产减少37457.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额60695.38元，其中：政府采购货物支出33203.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27492.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附件12-附件14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250403200101111