弥勒市卫生健康局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53250400436102201000

弥勒市卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。

17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。

（二）2024年度重点工作任务概述

认真贯彻落实省、州、市卫生健康事业高质量发展部署要求，按照《弥勒市卫生健康事业高质量发展三年行动实施方案》，进一步优化医疗资源布局、加强人才培养、加大基层医疗服务能力投入、提升基层医疗服务水平、持续深化医药卫生体制改革，着力“固根基、扬优势、补短板、强弱项、保安全”，加快构建覆盖生命全周期、健康全过程的整合型医疗卫生服务体系，让全市人民享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、疾病预防控制与应急处置科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、防治艾滋病科）、医政药政管理科、基层卫生与

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党的全面领导，引领卫生健康工作扎实开展。

2.深化医药卫生体制改革，持续推进紧密型医共体建设。

3.提升医疗卫生服务能力，守护人民群众生命健康。

4.传承中医药创新发展，擦亮中医药服务名片。

5.强化基本公共卫生服务、提升重点人群健康水平。

6.持续提升健康素养，着力增进全民健康。

7.深入推进巩卫爱卫工作，共建共享健康人居环境。

8.抓实“一老一小”关爱服务，提升人民群众幸福指数。

9.扛牢安全生产责任，保护群众生命安全。

10.强化卫生健康管理，保障群众健康安全。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市卫生健康局（本级）2024年度收入合计35,200,687.44元。其中：财政拨款收入35,200,035.83元，占总收入的100%；我单位无上级补助收入；我单位无事业收入；我单位无经营收入；我单位无附属单位上缴收入；我单位其他收入651.61元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少158,024,496.93元，下降81.79%。其中：财政拨款收入减少157,071,208.27元，下降81.70%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少953,288.66元，下降99.94%。减少的主要原因：一是减少了市人民医院建设项目政府性基金收入。二是减少了下属单位基本支出，由下属单位独立核算。

二、支出决算情况说明

弥勒市卫生健康局（本级）2024年度支出合计35,366,205.07元。其中：基本支出11,389,444.86元，占总支出的32.21％；项目支出23,976,760.21元，占总支出的67.8％；我单位无上缴上级支出；我单位无经营支出；我单位无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少157,691,133.08元，下降81.68%。其中：基本支出减少15,604,950.05元，下降57.81%；项目支出减少142,086,183.03元，下降85.57%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。减少主要原因：一是减少了市人民医院建设项目政府性基金收入。二是减少了下属单位基本支出，由下属单位独立核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市卫生健康局机构正常运转的日常支出11,389,444.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10，983，681.48元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,763.38元，占基本支出的3.5％。日常公用经费人均支出11271.21元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,810,590.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政管理事务经费166,169.24元，主要用于卫健局机关一般行政事务支出。

其他基层医疗卫生机构支出经费7,469,619.57元，主要用于乡村医生基药补助及生活补助支出。

基本公共卫生服务项目经费1,753,631.4元，主要用于辖区内群众基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费1,925,775元，主要用于辖区内群众重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处置项目经费915,700元，主要用于补发疫情期间医务工作者临时补助。

其他计划生育事务支出项目经费11,728,765元，主要用于计划生育奖优免补、生育支持项目支出。

其他卫生健康支出项目经费17,100元，主要用于医疗机构卫生人才能力培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出35,200,035.83元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少57,067,957.92元，下降61.85%，完成年初预算的100%。与上年相比减少主要原因：一是减少了市人民医院建设项目政府性基金收入。二是减少了下属单位基本支出，由下属单位独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出5,248,645.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。 主要用于卫生健康局机关、第一医院改制前退休人员退休费及退休公用经费支出、局机关在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费等支出，具体支出如下：

（1）2080501 归口管理的行政单位离退休支出10,400元，主要用于支付局机关退休人员公用经费支出；

（2）2080502 事业单位离退休支出4,252,371.37元，主要用于支付弥勒第一医院改制前退休人员工资；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660,015.36元，主要用于卫健局机关在职职工养老保险单位承担部分；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出200,985.74元，主要用于卫健局机关职业年金支出；

（5）2080801死亡抚恤支付124,872.8元，主要用于卫健局机关、下属事业单位死亡人员抚恤费支出。

6.卫生健康（类）支出29,561,905.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于卫健局机关人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下：

（1）2100101行政运行支出3,773,742.38元，主要用于卫健局机关在职人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出；

（2）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,133,135.29元，主要用于局机关事业人员的人员经费及日常公用经费支出；

（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出7,469,619.57元，主要用于乡村医院补助、基本药物制度支出等；

（4）2100408基本公共卫生服务支出1,753,631.4元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（5）2100409重大公共卫生专项支出1,925,775元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出；

（6）2100410突发公共卫生事件应急处理支出915,700元，主要用于新冠肺炎疫情期间医务工作者临时性补助支出；

（7）2100799 其他计划生育事务支出11,728,765元，主要用于计划生育奖扶特扶等奖优免补及生育扶持项目经费支出；

（8）2101101行政单位医疗329,169.06元，主要用于局机关行政人员医疗保险支出；

（9）2101102事业单位医疗133,263元，主要用于局机关事业人员医疗保险支出；

（10）2101103 公务员医疗补助373,051.85元，主要用于局机关及下属事业单位退休人员医疗保险支出；

（11）2101199 其他行政事业单位医疗支出8953.01元，主要用于局机关职工工伤保险支出；

（12）2109999 其他卫生健康支出17,100元，主要用于医疗卫生机构能力建设及乡村卫生人才能力提升培训等支出；

7.住房保障（类）支出389485元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。

2210201住房公积金支出389,485元，主要用于局机关职工公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000元，决算为22789.04元，完成年初预算的8.97%；支出决算较上年减少32,202.52元，下降58.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为40,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000元，决算为19,852.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.11%，完成年初预算的39.70%；公务接待费支出年初预算为164,000元，决算为2,937元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.89%，完成年初预算的5.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,099.52元，下降60.26%；公务接待费支出决算较上年减少2,103元，下降41.73%；具体是国内接待费支出决算2,937元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,103元，下降41.73%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000元，支出决算为22,789.04元，完成年初预算的8.97%，支出决算较上年减少32,202.52元，下降58.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000元，决算为19,852.04元，完成年初预算的39.70%；公务接待费支出年初预算为164,000元，决算为2,937元，完成年初预算的1.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约力度，减少公务用车运行维护费用支出，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,099.52元，下降60.26%；公务接待费支出决算减少2,103元，下降41.73%，具体是国内接待费支出决算2,937元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,103元，下降41.73%；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约力度，减少公务用车运行维护费用支出，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫健工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级部门及市委、市政府安排的工作任务，接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各乡镇卫生院及计生办工作人员上来汇报工作及报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市卫生健康局2024年机关运行经费支出405,763.38元，比上年减少180,165.9元，下降30.75%，主要原因是我单位厉行节约，尽量减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于卫健局机关开展卫生健康工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市卫生健康局（本级）资产总额13,710,917.11元，其中，流动资产302,928.00元，固定资产13,407,989.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,452.44元，其中固定资产增加4,003,431.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值71,077元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额84,009.23元，其中：政府采购货物支出67,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,929.23元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250400436102201111