弥勒市中医医院2024年度部门决算

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弥勒市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市中医医院是一所国家公立福利性非营利性事业单位，成立于1983年。职责是为全市各族人民提供不同层次的中医、西医、中西医结合等优质医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置36个内设机构，包括：外一科、外二科、骨一科、骨二科、针灸推拿科、肿瘤康复科、儿科、脾胃病科、老年病科、脑病科、妇产科、肺病科、五官科、麻醉科、急诊科、口腔科、皮肤科、男科、神志病科、治未病科、重症医学科、内二科、体检科、感染性疾病科、肾病科、检验科、放射科、B超功能科、药剂科、供应室、党政部、医务部、护理感控部、运营发展部、支持保障部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员147人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员147人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员568人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员568人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

为全市各族人民提供优质的基本医疗保健服务，充分体现公立医院的公益性和福利性；深化公立医院改革；继续推进健康扶贫工作；促进弥勒市中医药事业、卫生事业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。弥勒市中医医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市中医医院2024年度收入合计252270630.57元。其中：财政拨款收入32949078.38元，占总收入的13.06%；事业收入219043777.71元（含教育收费0.00元），占总收入的86.83%；其他收入277774.48元，占总收入的0.11%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加18962973.97元，增长8.13%。其中：财政拨款收入增加25031519.79元，增长316.15%；事业收入减少5789130.59元，下降2.57%；其他收入减少279415.23元，下降50.15%。财政拨款收入增长较多的主要原因是拨付了2023年下半年人员经费。

二、支出决算情况说明

弥勒市中医医院2024年度支出合计247446209.43元。其中：基本支出245435792.27元，占总支出的99.19％；项目支出2010417.16元，占总支出的0.81％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13351465.09元，增长5.70%。其中：基本支出增加15354356.73元，增长6.67%；项目支出减少2002891.64元，下降49.91%；项目支出减少的主要原因是2024年度财政项目拨款收入减少，相应财政项目拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市中医医院机构正常运转的日常支出245435792.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105726152.59元，占基本支出的43.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139709639.68元，占基本支出的56.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2010417.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目经费469777元，主要用于支付培训费、劳务费；

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助项目经费880000元，主要用于购置设备；

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费638065.16元，主要用于支付培训费、维修费；

中医药事业发展与传承（肥胖）补助经费22575元，主要用于支付劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出32949078.38元，占本年支出合计的13.32%。与上年相比增加25031562.96元，增长316.15%，完成年初预算的189.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3997831.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%，完成年初预算的199.01%。主要用于在职在编职工养老保险、医疗保险等缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是备案制人员的增加和保险比例的变动。

9.卫生健康（类）支出27599759.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%，完成年初预算的195.55%。主要用于在职在编职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是备案制人员的增加和工资调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1351487.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的108.25%。主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是弥勒市中医医院无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市中医医院资产总额983300545.59元，其中，流动资产571203879.26元，固定资产386422458.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11458215.68元，无形资产14215992.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44852702.06元，其中固定资产增加19223000.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值3862066.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额64725805.77元，其中：政府采购货物支出49580632.85元；政府采购工程支出2709435.66元；政府采购服务支出12435737.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市中医医院无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436101901111