弥勒市妇幼保健院2024年度部门决算

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弥勒市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；4个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科、手术麻醉科；12个职能科室：党建办、院办、医务科、护理部、控感办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员155人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

营养食堂、预防接种门诊装修项目建设于2023年12月20日开工建设，2024年5月22日竣工验收。其中营养食堂于2024年7月8日正式投入试营业二、收入支出预算执行情况分析。

儿科门诊1个候诊区、1个输液大厅、2个诊室及新增1个诊室整体改造装修，项目建设总投资：99445.39元，项目于2024年9月26日开工建设，2024年10月12日完成竣工验收及审计工作。影像科CT机房防护装修项目。

项目内容包括原墙体拆除、吊顶、配电箱安装及迁移、铅门安装、防辐射涂料及两证办理相关资料等，项目建设总投资：117054.00元，项目于2024年9月26日开工建设，2024年12月12日完成竣工验收。目前竣工审计进行中。

飞利浦32排CT移机服务项目内容包括从市人民医院感染楼将CT整套设备移至弥勒市妇幼保健院CT机房负责安装调试正常运行，项目服务费：58000.00元。2024年12月12日完成竣工验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市妇幼保健院2024年度收入合计41885879.07元。其中：财政拨款收入13158793.12元，占总收入的31.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入28721396.47元（含教育收费0.00元），占总收入的68.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5689.48元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少4539879.73元，下降9.78%。其中：财政拨款收入减少2792562.68元，下降17.51%；无上级补助收入；事业收入减少1739941.65元，下降5.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7375.40元，下降56.45%。主要原因是财政拨款收入减少的原因是较上年度减少全省疫情防控经费；事业收入减少的原因是外出务工人员增加、医疗服务人次减少，其他收入减少的原因是同级单位拨款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市妇幼保健院2024年度支出合计39319601.05元。其中：基本支出33562940.32元，占总支出的85.36％；项目支出5756660.73元，占总支出的14.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9776735.88元，下降19.91%。其中：基本支出减少6956641.84元，下降17.17%；项目支出减少2820094.04元，下降32.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少的原因是库存物资较上年度采购减少，聘用人员工资性收入减少；项目支出减少的原因是全省疫情防控资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构正常运转的日常支出33562940.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19950330.64元，占基本支出的59.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13612609.68元，占基本支出的40.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5756660.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养食堂建设项目经费814631.24元，主要用于营养食堂装修及工程款。

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金98350.39元，主要用于培训费及培训差旅费；

2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金99200.00元，主要用于培训费；

2024年基本公共卫生服务项目经费4582918.43元，主要用于从事基本公共卫生服务聘用人员岗位工资及社会保险缴费、基本公共卫生服务专用医用耗材、委托业务检测费、水电、物业管理费等；2024年重大公共卫生服务项目经费161460.67元，主要用于从事“三病”母婴阻断工作人员劳务费、医用检验试剂等；

2024年弥勒女子半程马拉松比赛经费100.00元，主要用于其他交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出13158693.12元，占本年支出合计的33.47%。与上年相比减少2792495.75元，下降17.51%，完成年初预算的134.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1052791.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的111.42%。主要用于机关事业单位养老保险支出904768.71元；死亡抚恤金148022.40元。造成预决算差异的主要原因是预算执行中增加部分机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出11565733.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%，完成年初预算的141.01%。主要用于保障部门正常运转人员经费支出6522749.52元；公用经费101054.00元；公立医院支出98350.39元；基层医疗卫生机构支出99200.00元；基本公共卫生服务支出4582918.43元；重大公共卫生服务支出161460.67元；造成预决算差异的主要原因是公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出及重大公共卫生服务支出年初无预算，年度执行中增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出540169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的88.58%。主要用于编制人员住房公积金缴费单位部分；造成预决算差异的主要原因是年度执行中增加缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40500.00元，决算为28796.00元，完成年初预算的71.10%；支出决算较上年减少37071.95元，下降56.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为37500.00元，决算为26276.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.25%，完成年初预算的70.07%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.75%，完成年初预算的84.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38541.95元，下降59.46%；公务接待费支出决算较上年增加1470.00元，增长140.00%；具体是国内接待费支出决算2520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1470.00元，增长140.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40500.00元，支出决算为28796.00元，完成年初预算的71.10%，支出决算较上年减少37071.95元，下降56.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37500.00元，决算为26276.00元，完成年初预算的70.07%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2520.00元，完成年初预算的84.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用及公务接待次数，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置费支出决算无支出；公务用车运行维护费支出决算减少38541.95元，下降59.46%；公务接待费支出决算增加1470.00元，增长140.00%，具体是国内接待费支出决算2520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1470.00元，增长140.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是提升医疗服务能力特邀上级工作小组到我院指导工作，导致公务接待增加；减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用，上年度车辆维修费用过高，本年度车辆维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次45.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于提升医疗服务能力特邀上级工作小组到我院指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市妇幼保健院2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市妇幼保健院资产总额90073678.08元，其中，流动资产26422560.00元，固定资产55656756.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3959566.71元，无形资产4034794.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1496742.89元，其中固定资产增加429128.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1763.76元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4621361.40元，其中：政府采购货物支出3499666.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1121695.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436102101111