弥勒市疾病预防控制中心2024年度部门决算

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弥勒市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防治科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人8人；经费自理人员45人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆9辆，超编1辆。（1辆救护车为特殊车辆，不占车编）

三、重点工作概述

2024年，按照市委、市政府的决策部署，弥勒市疾控中心在市卫生健康局的领导下，我中心始终坚持“预防为主、防治结合”的疾控工作方针，本着全心全意为人民服务的宗旨，做好人民健康卫士。坚持新时期卫生与健康工作方针，不折不扣落实疫情防控常态化工作措施。以最大限度降低疾病危害为目标，以保障全市人民健康为己任，不断加强中心党的建设、党风廉政建设和行风建设，秉承“特别能吃苦、特别能战斗、特别守纪律、特别讲奉献”的疾控精神，凝心聚力，克难攻坚，努力完成各项疾病预防控制工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市疾病预防控制中心2024年度收入合计29245888.15元。其中：财政拨款收入9820342.44元，占总收入的33.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入19328992.55元（含教育收费0元），占总收入的66.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入96550.16元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计减少28120017.99元，下降49.02%。主要原因为本年度人员经费和项目经费减少。其中：财政拨款收入减少9409562.43元，下降48.93%，主要原因为本年度项目经费比上年减少；上级补助收入0元；事业收入减少18396260.61元，下降48.76%，主要原因为本年度减少了临床项目试验收入；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少314194.95元，下降76.49%，主要原因为本年度减少了疫情防控捐赠收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市疾病预防控制中心2024年度支出合计33303193.37元。其中：基本支出25345406元，占总支出的76.11％；项目支出7957787.37元，占总支出的23.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12980023.49元，下降28.04%。其中：基本支出减少6304867.14元，下降19.92%，主要原因是本年度减少了疫苗款支出；项目支出减少6675156.35元，下降45.62%，主要原因是临床试验项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出25345406元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8127497.19元，占基本支出的32.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17217908.81元，占基本支出的67.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7957787.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费223164.14元，主要用于向辖区内常住居民免费提供基本公共卫生服务，对健康问题及卫生问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9820342.44元，占本年支出合计的33.58%。与上年相比减少9409562.43元，下降48.93%，完成年初预算的123.84%。主要原因是预算执行中上级部门新增专项工作任务，需按要求配套资金执行，相关支出未纳入年初预算，造成决算数高于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1027529.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。 主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8283084.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。 主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出，其中支出占比较大的项目主要是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、临床试验项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出509728元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，决算为100000元，完成年初预算的38.46%；支出决算较上年减少208107.3元，下降67.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为260000元，决算为100000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.46%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少195157.3元，下降66.12%；公务接待费支出决算较上年减少12950元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少12950元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为100000元，完成年初预算的38.46%，支出决算较上年减少208107.3元，下降67.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为260000元，决算为100000元，完成年初预算的38.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央八项规定，减少了公务用车使用；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度使用非财政拨款资金支出接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少195157.3元，下降66.12%；公务接待费支出决算减少12950元，下降100%，主要原因是本年度使用非财政拨款资金支出公务接待费，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应中央八项规定，减少了公务用车使用，本年度使用非财政拨款资金支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位下乡、出差及运转疫苗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，与上年度相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市疾病预防控制中心资产总额37639247.06元，其中，流动资产31507175.92元，固定资产5349512.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2706.38元（净值），其他资产779852元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8961338.57元，其中固定资产减少1335306.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值2726558元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额615625.12元，其中：政府采购货物支出191194元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出424431.12元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250400436102001111