弥勒市虹溪中心卫生院2024年度部门决算

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弥勒市虹溪中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科（门诊）、医学检验科、医学影像科、中医科、康复医学专业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆，主要为医疗救护车辆。

三、重点工作概述

2024年在市委、市政府、市委卫健工委的正确领导下，在各级业务主管部门的认真指导下，我院以人民群众健康需求为导向，以深化医药卫生体制改革为重点，认真履行各项服务职能，狠抓医疗服务质量，规范医疗服务行为，促进医患和谐，圆满地完成了年初既定的各项工作任务，并取得了一系列的变革和突破，全面推动卫生院科学健康高质量发展。

（一）基本医疗业务工作

我院承担着辖区9个村委会、16个村卫生室共计4.6万人的医疗急救、预防保健、康复和基本公共卫生服务等工作，辐射到周边五山、巡检约3万人人民群众的医疗服务并提供相应的医疗技术指导。2024年，我院顺利通过等级评审“国家推荐标准”乡镇卫生院评审；

我院目前能开展各类常见病、多发病的诊疗服务，配有较齐全的西药种类及中药饮片300多种，能全面满足临床所需；并构建上下联动、双向转诊、急慢分治、防治结合的心脑血管疾病和慢病防治一体化服务体系，为患者及时提供方便、快捷的转诊诊疗服务，2024年卫生院门诊就诊总人数为12.52万人次，住院总人数为4621人、出诊166人次、转诊155人次。

（二）基本公共卫生服务工作

2024年我院不断加强领导，强化培训，同时定期不定期对村医进行公共卫生服务项目工作培训并进行督导检查，居民健康档案、预防接种服务、老年人健康管理、慢病患者健康管理、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、死因监测管理、心脑血管疾病监测管理、肿瘤监测工作、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、肺结核患者管理、防治艾滋病患者管理、防治梅毒患者管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理服务、健康教育服务、卫生监督协管服务、家庭医生签约服务工作等各项公共卫生工作指标按时按质完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪中心卫生院2024年度收入合计24046700.44元。其中：财政拨款收入8135433.26元，占总收入的33.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15903845.16元（含教育收费0.00元），占总收入的66.14%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7422.02元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1848863.81元，增长8.33%。其中：财政拨款收入减少2051214.65元，下降20.14%，主要原因为：2024年减少设备CT采购补助收入；事业收入增加3894071.48元，增长32.42%，主要原因为：2024年增加医务人员和医疗设备，提高服务能力，医疗服务项目和收入增加；其他收入增加6006.98元，增长424.51%。主要原因是职工违反单位规章制度的罚款收入和利息收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪中心卫生院2024年度支出合计25672990.43元。其中：基本支出18773953.19元，占总支出的73.13％；项目支出6899037.24元，占总支出的26.87％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4573899.92元，增长21.68%。其中：基本支出增加4941574.12元，增长35.72%，主要原因是2024年设备采购项目支出比上年减少；项目支出减少367674.20元，下降5.06%，主要原因是2024年设备采购项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构正常运转的日常支出18773953.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7890045.76元，占基本支出的42.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10883907.43元，占基本支出的57.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6899037.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支出功能分类2100302乡镇卫生院经费3069086.24元，主要用于医疗设备采购、药品、卫生材料、人员培训等支出。

2.支出功能分类2100309其他基层医疗卫生机构经费265830元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度补助支出。

3.支出功能分类2100408基本公共卫生服务项目经费3424911.4元，主要用于开展基本公共卫生服务项目服务工作的聘用人员工资、办公、卫生材料等支出。

4.支出功能分类2100409重大公共卫生服务项目经费128709.6元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目工作聘用人员工资及办公费用支出。

5.支出功能分类2109999其他卫生健康经费10,500.00元，主要用于基层卫生人才能力提升补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8135433.26元，占本年支出合计的31.69%。与上年相比减少2315164.32元，下降22.15%，完成年初预算的197.86%，主要原因：2024年财政补助项目设备采购支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出621751.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的 136.01%。

（1）2080502 事业单位离退休支出3753.11元，主要用于支付事业退休人员公用经费；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费471398.08元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出83908.56元，主要用于支付事业在职职工职业年金单位承担部分。

（4）2080506死亡抚恤支出62691.4元，主要用于支付事业退休职工死亡抚恤补助。

造成预决算差异的主要原因是：2024年退休职工死亡抚恤支出年初无预算。

9.卫生健康（类）支出7233722.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%，完成年初预算的215.80%。

（1）支出功能分类2100302乡镇卫生院支出2992929.26元，主要用于乡镇卫生院人员经费、工会经费支出等；

（2）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出265830元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

（3）支出功能分类2100408基本公共卫生服务项目支出3424911.4元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）支出功能分类2100409重大公共卫生专项项目支出128709.6元，主要用于购买设备、艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）支出功能分类2101102事业单位医疗332797.37元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（6）支出功能分类2101103公务员医疗补助66259.8元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

（7）支出功能分类2101199其他行政事业单位医疗支出11784.68元，主要用于事业单位人员工伤保险支出；

（8）支出功能分类2109999其他卫生健康支出10,500.00元，主要用于2024年基层卫生人才能力提升补助；

造成预决算差异的主要原因是：2024年基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出279960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的92.57%，主要用于2024年在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年在编人员和工资标准变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算救护车维护费用减少20000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位主要用于医疗救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆费用非财政拨款资金开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年一致无变动，主要原因：我单位为开展医疗卫生服务的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市虹溪中心卫生院资产总额24491210.34元，其中，流动资产10503073.25元，固定资产12396697.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12392976.05元，无形资产3721.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10503073.25元，其中固定资产增加3564614.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1020052.89元，其中：政府采购货物支出552370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出467682.89元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400436100301111