弥勒市朋普中心卫生院2024年度部门决算

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弥勒市朋普中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：内儿科、外产科、公共卫生科、中医科、口腔科、门急诊科、医技科、药剂科（化验室、B超室、X光室）、人事财务科、后勤科、办公室、控感办、医务科等临床及辅助科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

本年年末服务人口数38,372，其中0-6岁儿童数2357人，65岁以上人口数4919人；年末居民健康档案累计建档人数35,449人，其中规范化电子建档人数35339人；年内公众健康咨询活动总受益人数741人；年内健康知识讲座总受益人数728人；年内0-6岁儿童预防接种人次数8817人，年内0-6岁儿童健康管理人数2235人，年孕产妇健康管理人数236人，年末65岁以上老人健康管理人数3,427人，年末高血压规范管理人数4058人，年末糖尿病规范管理人数1094人，年末严重精神障碍规范管理人数216人，年末肺结核患者健康管理人数8人，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数222例，年内公众健康咨询活动总受益人数741人；年内健康知识讲座总受益人数728人，年内卫生监督协管巡查次数660次，年末中医药健康管理老年人中医药服务4044人，儿童中医药服务1404人次。年内卫生监督协管巡查次数660次

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市朋普中心卫生院2024年度收入合计20,694,834.85元。其中：财政拨款收入5,072,186.28元，占总收入的24.51%；无上级补助收入；事业收入15,332,788.35元，占总收入的74.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入289,860.22元，占总收入的1.40%。

与上年相比，收入合计增加2,016,105.66元，增长10.79%。其中：财政拨款收入减少580,769.93元，下降10.27%；主要原因是：我院2024年度基本公共卫生项目工作开展后，经费未完全拨付。

事业收入增加2,403,225.76元，增长18.59%；主要原因是：医疗服务技能提高，医疗收入随之增加。

其他收入增加193,649.83元，增长201.28%。主要原因是：医保局拨付的家庭签约医生经费从往来款科目调整记账至其他收入科目。

二、支出决算情况说明

弥勒市朋普中心卫生院2024年度支出合计18,258,525.02元。其中：基本支出7,765,078.47元，占总支出的42.53％；项目支出10,493,446.55元，占总支出的57.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,465,267.83元，下降15.95%。其中：基本支出减少9,894,781.02元，下降56.03%；项目支出增加6,429,513.19元，增长158.21%；主要原因是：支出合计减少主要是我单位2024年基本公共卫生服务工作已经完全开展，但经费未完全拨付。基本支出减少、项目支出增加主要原因是本年度我单位自有资金支出在2023年仅列为基本支出，在2024年分为基本支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院机构正常运转的日常支出7,765,078.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,495,355.96元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,722.51元，占基本支出的3.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,493,446.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100302乡镇卫生院支出经费8,257,191.07元，主要用于我院人员经费、药品和卫生材料支出。该项支出均为自有资金支出。

2000399其他基层医疗卫生机构支出经费174,669.5元，主要用于卫生院基本药物补助支出。

2100408基本公共卫生服务经费支出1,975,585.98元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。

2100409重大公共卫生项目补助支出86000元，主要用于麻风病筛查支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市朋普中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,072,186.28元，占本年支出合计的27.78%。与上年相比减少1,113,959.97元，下降18.01%，完成年初预算的182.60%。

主要原因是年初预算只做了编制内财政拨款人员工资的预算，而支出中有本年度基本公共卫生项目财政拨款预算调整，且基本公共卫生项目财政拨款经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出501,855.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的153.61%。造成预决算差异的主要原因：①本年度我单位有1人退休，养老保险经费实际支出减少；②支付2023年3位退休人员的职业年金单位纪实部分。③遗属补助费用调增。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费项目支出经费307,259.68元，主要用于在编人员养老保险经费支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费项目支出经费176,697.77元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（3）2080801死亡抚恤经费支出17,898元，主要用于死亡人员遗属抚恤金支出。

9. 卫生健康（类）支出4,401,665.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%，完成年初预算的195.62%。造成预决算差异的主要原因：年初预算仅做了在编人员工资和福利支出，其他项目支出为当年预算调整。

（1）2100302乡镇卫生院项目支出经费1,866,742.14元，在编人员工资、失业保险、工伤保险、公积金等支出。

（2）2000399其他基层医疗卫生机构支出经费174,669.5元，主要用于卫生院基本药物补助支出。

（3）2100408基本公共卫生服务经费支出1,975,585.98元，主要用于基本公共卫生服务12项、慢性病管理项目、原重大疾病项目里的疾病预防控制和妇幼保健项目等支出。

（4）2100409重大公共卫生项目补助支出86,000元，主要用于麻风病筛查支出。

（5）2101102事业单位医疗项目支出219,820.12元，主要用于在编人员医疗保险支出。

（6）2101103公务员医疗补助项目支出71,166.5元，主要用于在编人员及退休人员医疗补助保险支出

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出7,681.59元，主要用于在编保工工伤保险支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的83.90%。主要用于在编人员公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位有1人退休，实际支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，决算为10,000.14元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.28元，增长0.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000元，决算为10,000.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.28元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10000.14元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.28元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000元，决算为10,000.14元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年未支付成功的0.14元，在2024年支付成功。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.28元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年未支付成功的0.14元，在2024年支付成功。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位救护车维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出10,000.14元。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市朋普中心卫生院2024年无机关运行经费支出。

我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，弥勒市朋普中心卫生院资产总额17,912,395.28元，其中，流动资产8,716.557.71元，固定资产9,195,837.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加692,211.01元，其中固定资产增加1,814,189.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额191,429.98元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出171,429.98元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400436100201111