弥勒市五山卫生院2024年度部门决算

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弥勒市五山卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，中医综合科、西医综合科、门诊科、公共卫生科4个科室，设有B超、心电图、医学检验3个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山卫生院2024年度收入合计7,939,577.99元。其中：财政拨款收入4,414,004.54元，占总收入的55.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,516,512.17元（含教育收费0元），占总收入的44.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9,061.28元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加 446,080.41元，增长5.95%。其中：财政拨款收入增加 692,130.88 元，增长18.6%；无上级补助收入；事业收入减少 91,073.00 元，下降2.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少 154,977.47 元，下降94.48%。主要原因是：1.财政拨款收入增加，主要是2024年度新增8名在编人员，财政拨款人员经费收入增加。2.事业收入减少，是因为就诊病人略有减少，医疗业务收入减少。3.2024年其他收入减少，主要是因为2023年收到医保局拨付药品采购预留金。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山卫生院2024年度支出合计7,594,072.49元。其中：基本支出6,106,155.34元，占总支出的80.41％；项目支出1,487,917.15元，占总支出的19.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 561,610.47 元，下降6.89%。其中：基本支出增加2,019,390.85 元，增长49.41%；项目支出减少 2,581,001.32 元，下降63.43%。主要原因是：1.2024年度新增8名在编人员，基本支出中的人员经费支出增加。2.2024年项目资金中的自有资金支出减少导致全年项目资金支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市五山卫生院机构正常运转的日常支出6,106,155.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,287,365.62 元，占基本支出的86.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 818,789.72 元，占基本支出的13.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市五山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,487,917.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生项目经费1,085,108.20元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

基本药物补助项目经费242,349.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等。

重大公共卫生项目经费97,380.00元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

家庭医生签约补助项目经费19,430.00元，主要用于家庭医生签约服务工作支出。

基层能力提升服务项目经费2,100.00元，主要用于基层人员培训支出。

单位自有资金项目经费支出41,549.95元，主要用于新建库房项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,414,004.54元，占本年支出合计的58.12%。与上年相比增加 323,211.50 元，增长7.9%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出 403,478.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，完成年初预算的100%。

主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出600元，主要用于支付事业退休人员公用经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费348,243.04元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出54,635.82元，主要用于事业单位退休职工职业年金单位承担部分。

6.卫生健康（类）支出 4,010,525.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%，完成年初预算的100%。

主要用于（1）2100302乡镇卫生院支出2,094,276.26元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出261,779.00元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1,085,108.20元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100409重大公共卫生服务97,380.00元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）支出功能分类2100999其他卫生健康支出2,100.00元，主要用于卫生基层能力提升项目人员培训经费支出；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出8,705.36元，主要事业单位人员保险支出；

（7）2101102事业单位医疗249,060.46元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（8）2101103 公务员医疗补助9,125.40元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助支出；

（9）2210201住房公积金202,991.00元，主要用于事业单位缴纳职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，决算为11,000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少2429元，下降18.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为11,000.00元，决算为11,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加减少2429元，增长18.09%；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少2429元，下降18.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为11,000.00元，决算为11,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2429元，下降18.09%；公务接待费支出决算，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车加油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0X%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市五山卫生院资产总额7,826,445.50元，其中，流动资产3,036,995.11元，固定资产4,789,450.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 749,567.16 元，其中固定资产减少39,691.08 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54,617.03元，其中：政府采购货物支出17,260.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37,357.03 元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436100601111