弥勒市新哨中心卫生院2024年度部门决算

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弥勒市新哨中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内儿科、妇外科、中医科、医务科、护理部、医保办、控感办、公共卫生科、医技科、医院办公室、财务室、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员64人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编车辆为救护车，是保留车辆。

三、重点工作概述

（一）医院行政管理。年初，结合卫生院实际情况，制定了年度工作计划。成立了医德医风教育和行业作风建设领导小组，制定了制度、工作措施及奖惩办法，有效地促进了卫生院医德医风和行业作风建设。完成上级任务，积极组织职工开展无偿献血、下乡义诊等工作，按时上报各类报表、工作信息。制定实施年度人员培训进修计划，2024年度送出医务人员4名至上级医院进修学习。严格执行城镇居民基本医疗保险的报销补偿政策规定，服从市医保局的监管。

（二）医疗管理。规范设立急诊抢救室，成立了卫生院急诊抢救小组，配备有抢救设备，2024年共抢救危重患者153人，对危急重病人先救治后收费。2024年门诊人次90243人次。出院病人2944人次。

（三）药品管理。卫生院按照规定实施国家基本药物制度，严格执行药品网上平台集中采购及基本药物零利率销售政策。按规定配齐急救药品（26种），随时为抢救危重病人做好准备。

（四）妇幼卫生。2024年辖区婴儿死亡率2.35‰；孕产妇死亡率为0；孕产妇系统管理率达98.35%；高危孕产妇筛出率达89.88%，高危孕产妇管理率达100%；0～6岁儿童系统管理率为99.02%。

（五）基本公共卫生服务管理。继续深化基本公共卫生服务，扩大服务人群，年初，结合新哨镇实际情况，制定了年度工作计划。按照工作计划有序推进健康教育、儿童保健、孕产妇管理、老年人健康管理、慢性非传染病与精神病管理等工作。积极开展艾滋病防治工作，在卫生院及多个卫生室建立自愿咨询检测点，提高了艾滋病患者检出率，为患者早日得到规范治疗提供保障。2025年家庭医生签约服务共签约23975人，已履约23975人，履约率为100% 。其中建档立卡人员2884人，边缘易致贫201人，突发严重困难户11人，脱贫不稳定111人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2024年度收入合计17221834.17元。其中：财政拨款收入7047673.05元，占总收入的40.92%；无上级补助收入；事业收入9832620.89元（含教育收费0.00元），占总收入的57.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入341540.23元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计增加256830.80元，增长1.51%。其中：财政拨款收入减少501563.20元，下降6.64%；事业收入增加417860.87元，增长4.44%；其他收入增加340533.13元，增长33813.24%。主要原因是事业人员退休，人员经费减少；医疗业务收入增加以及家庭医生签约经费、疫苗临床研究招募经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨中心卫生院2024年度支出合计17589576.20元。其中：基本支出14141825.04元，占总支出的80.40％；项目支出3447751.16元，占总支出的19.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少999602.77元，下降5.38%。其中：基本支出增加1075353.73元，增长8.23%；项目支出减少2074956.50元，下降37.57%。主要原因是2024年医疗业务扩展，新购入医疗设备和部分项目已完成但未完成资金支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机构正常运转的日常支出14141825.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6029233.45元，占基本支出的42.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8112591.59元，占基本支出的57.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3447751.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构项目经费165422.96元，主要用于基本药物制度实施和家庭医生签约。

基本公共卫生服务项目经费3127587.20元，主要用于儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病患者健康管理等的基本公共卫生服务。

重大公共卫生服务项目经费111088.00元，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治等重大公共卫生服务。

其他卫生健康服务项目经费12600.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升的卫生健康人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7047490.05元，占本年支出合计的40.07%。与上年相比减少1998449.87元，下降22.09%，完成年初预算的180.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.0

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出529089.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的121.14%。主要用于行政事业单位养老支出的事业单位离退休公用经费2800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出382272.96元；机关事业单位职业年金缴费支出135931.62元；抚恤支出的死亡抚恤支出8084.70元。造成预决算差异的主要原因是2024年事业人员退休2人，年初未预算机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出6277153.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%，完成年初预算的197.47%。主要用于乡镇卫生院支出2542858.44元，其他基层医疗卫生机构支出165422.96元；基本公共卫生服务支出3127587.20元，重大公共卫生服务支出111088.00元；行政事业单位医疗支出317597.17元；其他卫生健康支出12600.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算批复未含转移支付预算，根据实际开展项目进行调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的84.11%。主要用于住房公积金支出241247.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年事业人员退休2人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38100.00元，决算为38100.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少4743.04元，下降11.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为38100.00元，决算为38100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4743.04元，下降11.07%；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为38000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少4843.04元，下降11.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为38000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4843.04元，下降11.30%；公务接待费支出决算无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务用车出行，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市新哨中心卫生院资产总额16627870.38元，其中，流动资产7875495.38元，固定资产8752375元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771,766.64元，其中固定资产增加1,790,267.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2775686.04元，其中：政府采购货物支出2549310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226376.04元。授予中小企业合同金额347324.04元，其中：授予小微企业合同金额347324.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400436101101111