弥勒市竹园中心卫生院2024年度部门决算

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弥勒市竹园中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市竹园中心卫生院是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务和突发公共卫生事件的处置管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：急诊科、妇产科、外科、内科、中医科、放射科、B超室、化验室、公共卫生科、口腔科、药房收费及行政后勤科，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员100人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。实有车辆数与车辆编制数的差异原因为：我单位没有车辆编制数，实有车辆3辆为救护车

三、重点工作概述

重点工作主要为辖区内城乡居民的基本医疗服务，辖区内的基本公共卫生服务，预防保健工作，突发公共卫生事件的处置工作。以基本公共卫生服务为主：1.建立居民健康档案；2.开展公众健康咨询活动；开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理，5.孕产妇健康管理；6.65岁以上老人健康管理；7.高血压规范管理；8糖尿病规范管理；9.严重精神障碍规范管理；9.肺结核患者健康管理；10.传染病和突发公共卫生事件报告；11.卫生监督协管巡查；12.家庭医生签约服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2024年度收入合计29653358.16元。其中：财政拨款收入11355918.04元，占总收入的38.30%；无上级补助收入；事业收入18294454.86元（含教育收费0.00元），占总收入的61.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2985.26元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2655452.39元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加1019573.81元，增长9.86%；无上级补助收入；事业收入增加1632893.32元，增长9.80%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2985.26元，增长100%。主要原因是财政拨款收入增加的原因是新增人员两人、岗位变动、正常晋升等因素；事业收入增加的原因是疫情放开医疗服务人次增加，收入增加；其他收入增加的原因是2024年度单位自有资产存款利息收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市竹园中心卫生院2024年度支出合计28763174.44元。其中：基本支出23395860.66元，占总支出的81.34％；项目支出5367313.78元，占总支出的18.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少742870.06元，下降2.52%。其中：基本支出减少1139133.97元，下降4.64%；项目支出增加396263.91元，增长7.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：支出减少的原因是相关支出得到合理控制；基本支出减少的原因是相关支出得到合理控制；项目支出增加的原因是2024年增加重点乡镇卫生院提质增效项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构正常运转的日常支出23395860.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12759261.49元，占基本支出的54.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10636599.17元，占基本支出的45.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5367313.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重点中心乡镇卫生院提质增效项目经费2000000.00元，主要用于资本性支出房屋建筑物购建；

脱贫人口和低收入人口家庭医生签约服务项目经费3892.00元，主要用于家庭医生签约服务劳务费；

脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务州级配套资金项目经费655.00元，主要用于家庭医生签约服务劳务费；

2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费13123.00元，主要用于从事基本药物制度工作人员劳务费；

脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务项目经费7645.00元，主要用于脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务劳务补助；

2024年基本公共卫生服务项目经费3070049.78元，主要用于从事基本公共卫生服务工作人员劳务补助；

2024年重大公共卫生服务项目经费141449.00元，主要用于从事重大公共卫生服务工作人员劳务补助；

2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目经费10500.00元，主要用于医疗服务能力提升培训费。

弥发改〔2022〕10号弥勒市市域医疗分中心（竹园）建设项目经费120000.00元，主要用于资本性支出房屋建筑物购建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市竹园中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出11355918.04元，占本年支出合计的39.48%。与上年相比增长528329.77元，增长4.88%，完成年初预算的186.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出941302.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的131.99%。主要用于退休人员公用经费5280.00元、机关事业单位养老保险缴费662107.52元、机关事业单位职业年金缴费支出158301.94元及死亡抚恤金支出115612.80元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金支出年度执行中增加及机关事业单位养老保险缴费年度执行中增加等。

9.卫生健康（类）支出10018006.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%，完成年初预算的202.79%。主要用于基层医疗卫生机构正常运转人员经费4770693.00元，其他基层医疗卫生机构支出2025315.00元、基本公共卫生服务3070049.78元、重大公共卫生服务141449.00元、其他卫生健康支出10500.00元；造成预决算差异的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出年初无预算，年度执行中增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

19.住房保障（类）支出396609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的88.77%。无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少20698.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20698.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少20698.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20698.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初无财政拨款预算“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市竹园中心卫生院2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市竹园中心卫生院资产总额30979004.51元，其中，流动资产11025116.11元，固定资产38644399.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程336000.00元，无形资产297688.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加995213.17元，其中固定资产增加1347258.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1676586.32元，其中：政府采购货物支出1610218.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66368.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400436100101111