弥勒市西二中心卫生院2024年度部门决算

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弥勒市西二中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市西二中心卫生院作为弥勒市卫生健康局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健、新冠疫情防控、基本公共卫生服务、重大公共卫生等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：中医科、综合科、妇产科、口腔科、公共卫生科、B超室、医学检验科、放射科、医保办、收费室、人事财务科、药房、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

弥勒市西二中心卫生院作为二级预算单位纳入弥勒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.2024年，基础设施建设和设备购置共投资135.8万元。其中，投资33.8万元完成预防接种示范化建设改造项目，建设内容包含候诊室、收费室、登记室、接种室、留观室、处置室、配电室、冷库、冷链室、资料室、母婴室、儿检室、听力筛查室、儿童推拿室等；投资35万元购置口腔CT，提高了诊断准确性、手术安全性和患者满意度；投资17.9万元完成中心供氧项目建设，改善了医院医疗服务水平和就医环境，解决了一直以来使用瓶装供应氧气存在的安全隐患；投资22.8万元接受北京德康公益基金会捐赠的市场参考价值100万-120万元的实用型超声（全身机）设备，实现了本院彩色B超机的更新换代；投资26.3万元采购了医用电梯和电梯井建设，并完成电梯安装，为重症、康复类患者提供垂直交通，解决了上下楼不方便问题。

2.基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育项目等：根据上级相关工作要求，较好地完成了各项工作任务指标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市西二中心卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；弥勒市西二中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二中心卫生院2024年度收入合计13,187,427.74元。其中：财政拨款收入5,874,863.37元，占总收入的44.55%；上级补助收入0.00元；事业收入7,253,503.42元（含教育收费0.00元），占总收入的55.00%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入59,060.95元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加1,101,956.98元，增长9.12%。其中：财政拨款收入减少102,839.89元，下降1.72%；无上级补助收入；事业收入增加1,150,991.16元，增长18.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加53,805.71元，增长1023.85%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要是因为本年基本公卫、基药补助经费减少。2.事业收入增加主要原因是本年医疗业务量增多。3.其他收入增加主要原因是试验疫苗管理经费纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二中心卫生院2024年度支出合计12,930,145.72元。其中：基本支出8,335,245.66元，占总支出的64.46％；项目支出4,594,900.06元，占总支出的35.54％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少1,230,153.36元，下降8.69%。其中：基本支出减少1,531,484.28元，下降15.52%；项目支出增加301,330.92元，增长7.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少是因为本年度医疗卫生耗材、临时人员工资支出减少。2.项目支出增加是因为2024年基本公卫项目支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构正常运转的日常支出8,335,245.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,092,552.28元，占基本支出的49.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,242,693.38元，占基本支出的50.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西二中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,594,900.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

用于乡镇卫生院人员经费、日常公用支出949,751.02元；用于基本药物补助、家庭医生签约服务等支出281,621.00元；基本公共服务支出3,188,919.38元；重大公共卫生服务支出172,508.66元；其他卫生健康支出2,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西二中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,830,596.39元，占本年支出合计的52.83%。与上年相比增加479,944.76元，增长7.56%，完成年初预算的210.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出556,422.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的159.44%。主要用于职工养老保险和职业年金缴费、单位退休工人慰问。

9.卫生健康（类）支出6,062,889.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%，完成年初预算的228.05%。主要用于单位基本支出和项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，完成年初预算的90.56%。主要用于保障职工住房，缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,600.00元，决算为6,636.10元，完成年初预算的10.77%；支出决算较上年减少3,363.90元，下降33.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为61,600.00元，决算为6,636.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,363.90元，下降33.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,600.00元，支出决算为6,636.10元，完成年初预算的10.77%，支出决算较上年减少3,363.90元，下降33.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为61,600.00元，决算为6,636.10元，完成年初预算的10.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是前几年受疫情影响，公务用车运行维护费支出较多，所以2024年年初预算金额也大，但2024年我单位救护车出行次数减少，车辆加油量减少，导致本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,363.90元，下降33.64%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位救护车出行次数减少，车辆加油量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西二中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，和上年比无增减变动，主要原因是本单位不属于行政机关单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西二中心卫生院资产总额15,970,027.38元，其中，流动资产8,980,324.11元，固定资产6,988,888.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产815.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407,665.97元，其中固定资产增加964,238.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额247,221.78元，其中：政府采购货物支出201,786.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,435.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250400436101401111