弥勒市西三卫生院2024年度部门决算

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弥勒市西三卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本部门承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：内外儿科、全科医疗科、预防接种室，公共卫生科、妇科、护理部、医学影像科、中医科、检验科、医务科、病案室、医院办公室、人事财务室、收费室、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完善医疗质量管理，提升医疗服务质量，加强内部管理机制，规范医疗执业行为。坚持以社会效益为医院发展的坚实基础，能较好维护患者根本利益，始终把构建和谐医患关系放在日常工作的第一位。进一步完善医院及科室各项管理制度，年初与各科室及村卫生所签订本年度医疗综合目标责任书，明确责任，层层落实。按弥勒市卫生监督所的要求，封闭了医疗废物存放间、医疗废弃物规范存放，确保了医疗废物的存放安全。严把医疗废弃物消毒、销毁关，医疗废物定期由红河州现代德远环境保护有限公司拉出规范处置。定期按时组织安全员在全院范围内开展安全生产大检查工作，重点消防安全、压力容器、交通安全、医疗安全，急救药品与器械设备运转情况，对院内存在安全隐患及时整改，做到安全生产工作警钟长鸣。通过上述措施进一步强化了我院全体医务人员安全责任意识及岗位意识，增强了自我保护意识、法律意识。同时合理对专业卫生技术人员进行岗位调整，充分做到岗职相符。全年无医疗纠纷及医疗事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三卫生院2024年度收入合计8,775,658.87元。其中：财政拨款收入4,513,322.94元，占总收入的51.43%；无上级补助收入；事业收入4,085,447.32元（含教育收费0.00元），占总收入的46.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入176,888.61元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计增加1,165,614.54元，增长15.32%。其中：财政拨款收入增加196,860.49元，增长4.56%；无上级补助收入；事业收入增加912,097.15元，增长28.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加56,656.90元，增长47.12%。

主要原因是：

1.财政拨款比去年增加196,860.49元，增长4.56，主要原因是基药补助款增加。

2.事业收入比上年增加912,097.15元，增长28.74%，其原因是门诊及住院病人增加，所以事业收入增加；

3.其他收入比上年增加56,656.90元，增长47.12%，其原因是收到医保局拨入家庭医生签约服务经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市西三卫生院2024年度支出合计8,059,811.22元。其中：基本支出5,834,541.55元，占总支出的72.39％；项目支出2,225,269.67元，占总支出的27.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少62,920.49元，下降0.77%。其中：基本支出增加470,382.73元，增长8.77%；项目支出减少533,303.22元，下降19.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：

1、基本支出与上年相比增加470,382.73元，增长8.77%，主

要原因是门诊及住院病人增加，药品、专用材料支出增加；主

2.项目支出与上年相比减少533,303.22元，下降19.33%， 主要原因是基本公共卫生项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三卫生院机构正常运转的日常支出5,834,541.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,190,950.66元，占基本支出的54.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,643,590.89元，占基本支出的45.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西三卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,225,269.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费362,429.88元，主要用于办公费、专用材料费、聘用人员工资支出；

2100408基本公共卫生服务项目经费1,779,005.79元，主要用于开展公共卫生服务人员经费、办公费、专用材料费、水电费、差旅费支出；

2100409重大公共卫生服务项目经费81,634.00元，主要用于重大公共卫生服务项目人员经费、办公费、专用材料费支出；

2109999其他卫生健康支出项目经费2,100.00元，主要用于基层能力提升培训费；

2296003用于体育事业的彩票公益金支出100.00，主要用于卫生健康和体育事业的彩票公益金支出等。

2024年项目具体开展工作情况：

1.做好落实公共卫生服务项目工作，继续充实公共卫生人才队伍，为社区居民提供预防、保健、康复、医疗、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的社区卫生服务。顺利完成2024年基本公卫服务居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童等各项工作完成。

2.加强传染病防控工作，严格按上级指导，顺利完成各项医疗服务等工作任务。

3.家庭医生签约服务工作，中心领导重视此项工作，制定家庭医生签约服务工作计划，结合中心实际，成立了家庭医生签约服务团队，分工明确，责任到人。

4.全面实施国家基本药物制度，严格执行药品集中采购和医保集中采购相关规定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,513,222.94元，占本年支出合计的56.00%。与上年相比减少352,761.96元，下降7.25%，完成年初预算的200.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出278,162.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的107.07%。主要用于事业单位离退休支出7,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出260,007.04元，死亡抚恤10,455.90元，造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

9.卫生健康（类）支出4,080,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%，完成年初预算的224.22%。

主要用于：

（1）2100302卫生院支出1,647,598.38元，主要用于卫生院事业人员经费，工会经费支出等；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出362,429.88元，主要用于基本药物补助支出等；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1,779,005.79元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

（4）2100409重大公共卫生专项支出81,634.00元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

（5）2101102事业单位医疗181,465.51元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（6）2101103单位公务员医疗补助医疗保险19,923.80元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（7） 2101199其他行政事业单位医疗支出6,508.64元，其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职人员失业保险费；

（8）2109999其他卫生健康支出经费支出2,100.00元，主要用于卫生健康人才培养等公共卫生服务项目支出。

造成预决算差异的主要原因是财政拨款项目支出2,225,169.67元年初预算未包含转移支付预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的93.13%。主要用于在职人员住房公积金支出154,394.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,724.00元，决算为17,724.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加17,724.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,724.00元，决算为17,724.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,624.00元，支出决算为17,624.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加17,624.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,624.00元，决算为17,624.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算在其他交通费支出列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位主要用于医疗救护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆费用非财政拨款资金开支。

3.安排国内公务接待0.0批次，接待人次0.0人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西三卫生院资产总额6,935,517.13元，其中，流动资产4,285,624.84元，固定资产2,649,892.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加523,645.82元，其中固定资产增加807,306.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105,284.82元，其中：政府采购货物支出73,198.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,086.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250400436101501111