弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算

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弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

制定全市爱国卫生工作规划；开展爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展爱国卫生“7个专项行动”；组织开展春秋两季灭鼠、除害防病活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、宣教科、组织人事财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

认真落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》和云南省推进爱国卫生“7个专项行动”，完成爱国卫生各项重点任务，以提升城乡人居环境为目标，以环境卫生整洁行动和卫生创建为切入点，努力推动全市爱国卫生工作新发展，不断提高人民群众健康水平。2024年市爱卫办重点工作如下：

1.全面部署爱卫工作：加大爱国卫生宣传力度，引导和教育广大群众积极参与爱国卫生运动，开展第36个爱国卫生月活动、五一“四害”孳生地治理暨巩固第36个爱国卫生月活动、2024年国庆节爱国卫生运动集中整治等，积极开展以灭鼠为重点的除四害病媒生物防制活动等。

2.巩固提升爱国卫生新“7个专项行动”工作：一是加大城乡环境卫生整治力度，全市范围内常态化开展“大清理、大扫除、大整治”爱国卫生活动，对照标准、查改问题，制定措施、补齐短板，广泛动员、群防群治，建章立制、促进巩固，全面完善卫生基础设施，不断提升综合治理能力。二是巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，全面做好2024年健康县城建设各项目标任务。三是开展常态化爱国卫生运动并制定方案。

3.加强病媒生物防制工作：一是开展“四害”孳生地治理行动，认真开展环境卫生整治，发动全市各单位、各部门积极开展爱国卫生运动。二是开展“四害”设施完善行动，对建成区病媒生物防制毒饵站进行定期不定期维护。三是开展春秋两季灭鼠，全市所有乡镇鼠密度控制在标准范围内，有效地预防和控制鼠传染疾病的暴发流行。四是开展“台湾蠛蠓”监测工作，确保弥勒市“台湾蠛蠓”密度达到《国境口岸灭蠓规程》（SN/T 1437-2004）标准规定的人诱法指数每30min刺叮指数≤3。

4.深入推进健康县城建设：为全面掌握我市健康县城工作进度，市爱卫办从4月份起对健康县城指标完成情况开展月分析监测，对健康县城、国家卫生县城涵盖的线上和线下进行月分析，确保年底完成各项指标。

5.开展健康县城细胞工作：截至目前我市创建健康乡镇5个、健康社区（村）116个、健康企业4家、健康单位47个、健康酒店 10个、健康餐厅 10个、健康食堂18个、健康学校10所、健康主题公园3个（含3条健康步道）、健康一条街3条、健康小屋5个、健康超市5个、健康自助监测点16个等多种健康细胞单位。

6.积极做好定点帮扶工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入与支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无项目收入与支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度收入合计898222.98元。其中：财政拨款收入898222.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少244909.07元，下降21.42%。其中：财政拨款收入减少244909.07元，下降21.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度较上年度减少财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度支出合计898222.98元。其中：基本支出898222.98元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少244909.07元，下降21.42%。其中：基本支出增加275090.93元，增长44.15%；项目支出减少520000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职在编人员增加，因此基本支出增长，本年度内无财政拨款项目收入，因此项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室机构正常运转的日常支出898222.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出835148.98元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63074.00元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2024年度弥勒市爱国卫生运动委员会办公室无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出898222.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少244909.07元，下降21.42%，完成年初预算的124.56%。主要原因是本年度内无财政拨款项目收入，因此一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出94149.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，完成年初预算的121.92%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员增加。

9.卫生健康（类）支出747642.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%，完成年初预算的125.87%。主要用于人员经费及公用经费的基本支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的113.05%。主要用于在职人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少7596.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7596.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7596.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少7596.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度内本单位未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7596.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7596.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度内本单位未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变化，主要原因是本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市爱国卫生运动委员会办公室资产总额148471.88元，其中，流动资产73243.06元，固定资产75228.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96708.46元，其中固定资产减少17358.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋。平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。固定资产减少原因为计提折旧。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2024年度无项目收入与支出，因此未进行2024年度项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250400436101701111