弥勒市东山卫生院2024年度部门决算

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弥勒市东山卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市东山卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医疗组、公卫科、慢病管理中心、医学影像科、中医理疗科、检验科、医院办公室、财务室、收费室、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

弥勒市东山卫生院2024年优化医疗服务流程是提升整体医疗服务质量的关键举措。通过引入精益管理理念，我们对现有的服务流程进行了全面梳理和重构，旨在减少不必要的步骤，缩短患者等待时间，提高工作效率。例如，通过引入患者叫号系统，患者在挂号、缴费、取药等环节的平均等待时间明显缩短，显著提升了患者满意度。此外，我们还实施了电子病历系统，不仅提高了病历管理的效率，还确保了患者信息的安全性和准确性。截至2024年12月31日，我院临床医疗开展情况如下：

（1）临床门诊就诊人次32085人次，入院治疗1211人次。 （2）门诊医疗总额：1230282.90元，住院医疗总额：1811514.80元。

（3）优化改造：完成手术室、收费室、药房、门诊和输液大厅的综合布局改造。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市东山卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东山卫生院2024年度收入合计7877695.63元。其中：财政拨款收入4832791.11元，占总收入的61.35%；无级补助收入；事业收入3041797.70元（含教育收费0元），占总收入的38.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3106.82元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加947032.07元，增长13.66%。其中：财政拨款收入增加1326582.20元，增长37.84%；事业收入减少348583.4元，下降10.28%；其他收入减少30969.73元，下降90%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因是中央、省级转移支付项目资金增加；2.事业收入减少主要原因是外出打工人员增加导致医疗服务收入减少；3.其他收入减少主要原因是上年度学生体检收入27427元，东山镇2023年“乡村振兴杯”篮球赛奖金2000元，疾控拨车费补助4500元本年度减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市东山卫生院2024年度支出合计7125921.70元。其中：基本支出5498624.01元，占总支出的77.16％；项目支出1627297.69元，占总支出的22.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少99956.71元，下降1.38%。其中：基本支出减少481571.93元，下降8.05%；项目支出增加381615.22元，增长30.64%。主要原因是：办公费、专用材料费、印刷费等费用较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山卫生院正常运转的日常支出5498624.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4005112.77元，占基本支出的72.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1493511.24元，占基本支出的27.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市东山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627297.69元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.实施基本药物制度项目经费198149.30元，主要用于开展基本医疗服务产生的聘用人员工资、办公费、差旅费、专用材料费等支出；

2.基本公共卫生服务项目经费1335067.52元，主要用于开展基本公共卫生服务产生的聘用人员工资、劳务费、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费等支出；

3.重大公共卫生服务项目经费91980.87元，主要用于重大公共卫生服务产生的办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等支出；

4.卫生健康人才培养项目经费2100元，主要用于卫生健康人才培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东山卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4832791.11元，占本年支出合计的67.82%。与上年相比增加1319529.2元，增长37.56%，完成年初预算的100%。主要原因是：本年度新聘用在编在职人员7人，人员经费支出增加；公共卫生服务内容增加，导致重大公共卫生服务经费支出和基本公共卫生服务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出391009.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于以下支出：

（1）卫生院在职在编人员基本养老保险缴费支出353469.76元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出37539.62元。

9.卫生健康（类）支出6523418.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于以下支出：

（1）2100302乡镇卫生院支出4568856.45元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出198149.3元，主要用于基本药物补助支出，以及乡村医生生活补贴支出；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1335067.52元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生支出91980.87元，主要用于支出艾滋病防治项目、传染病防治项目等项目经费支出；

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出8676.7元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（如：失业保险等）；

（6）2101102事业单位医疗303490.28元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

（7）2101103公务员医疗补助支出15097.2元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）2109999其他卫生健康支出2100元，主要用于基层卫生人才能力提升培训支出；

10. 无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11. 无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12. 无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13. 无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14. 无资源勘探工业信息等（类）支出类，年初无此项预算。

15. 无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16. 无金融（类）支出，年初无此项预算。

17. 无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18. 无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出211494元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。 主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

20. 无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21. 无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22. 无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为34000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加21266.87元，增长167.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车运行维护费支出年初预算为1000元，决算为34000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；

公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21266.87元，增长167.02%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为34000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加21266.87元，增长167.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为1000元，决算为34000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出中97.06%的支出是用于支付本单位公共卫生服务产生的公务用车运行维护费，此项经费年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21266.87元，增长167.02%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出中97.06%的支出是用于支付本单位公共卫生服务产生的公务用车运行维护费，此项经费年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生服务下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4. 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东山卫生院2024年机关运行经费支出0元，较上年无增减变动。我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市东山卫生院资产总额6211578.4元，其中，流动资产2612706元，固定资产3598872.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273960.02元，其中流动资产增加554706.62元，固定资产减少280746.6元。2024年度未做过处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，未实现资产处置收入；无房屋出租，未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35196.81元，其中：政府采购货物支出25785元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9411.81元。授予中小企业合同金额35196.81元，其中：授予小微企业合同金额25785元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400436101201111