弥勒市巡检司卫生院2024年度部门决算

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弥勒市巡检司卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

弥勒市巡检司卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：全科医学科和公共卫生科。其中：1、全科医学科下设临床科和中医科；2、公共卫生科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。3、设有B超室、医学检验科、DR室等3个辅助科室。4、设有收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院在弥勒市卫生健康局党工委和镇党委、政府的正确指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行国家制定的医药卫生体制改革政策，坚持以人为本，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，围绕一切以病人为中心，努力优化服务环境，着力提高服务质量，积极发展和突出乡镇卫生院特色，构建和谐的医患关系。紧紧围绕各项工作任务目标要求，认真落实组织实施我院基本公共卫生服务工作项目，全面贯彻落实医保政策，进一步完善医疗管理，强化内部管理机制，规范医疗执业行为，加强医德医风建设和行风建设，健全各项规章制度，努力做好医院基础建设、等级评审工作，能较好地完成上级主管部门下发的各项工作目标任务。按照核定的宗旨和业务范围，按照年初既定的目标，开展了以下业务活动：

1.基本医疗：全年总医疗收入达462.05万元，其中药品收入162.04万元，诊疗人次48582人次，出院1651人次。

2.基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育项目等：根据上级相关工作要求，较好地完成了各项工作任务指标。

3.完成了中心供氧系统建设、超声波碎石机及床旁呼叫器的投入使用，切实改善我院医疗环境，提升服务能力。

4.加大对卫生人才培养力度，全年选派5名业务技术骨干到上级医疗单位进修学习，学成归来后带领科室医生、护士开展新业务、新技术；多渠道引进人才，充实医疗队伍、提高医疗水平，更好地服务当地群众。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司卫生院2024年度收入合计11323521.79元。其中：财政拨款收入6014656.20元，占总收入的53.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4620475.91元（含教育收费0.00元），占总收入的40.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入688389.68元，占总收入的6.08%。

与上年相比，收入合计增加2058077.53元，增长22.21%。其中：财政拨款收入增加849352.08元，增长16.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加547050.85元，增长13.43%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加661674.60元，增长2476.78%。主要原因是我院加强基本医疗卫生服务能力，医疗收入增加；收到医保局拨款DRG付费结算。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司卫生院2024年度支出合计11419822.76元。其中：基本支出5242468.86元，占总支出的45.91％；项目支出6177353.90元，占总支出的54.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1200320.61元，增长11.75%。其中：基本支出减少1700118.18元，下降24.49%；项目支出增加2900438.79元，增长88.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年项目库项目按照项目类别做了区分。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司卫生院机构正常运转的日常支出5242468.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4262613.34元，占基本支出的81.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费979855.52元，占基本支出的18.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6177353.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）2100302乡镇卫生院3143754.83元

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出226771.56元

（3）2100408基本公共卫生服务支出2647712.01元

（4）2100409重大公共卫生服务支出157015.5元。

（5）2109999其他卫生健康支出2100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6551411.10元，占本年支出合计的57.37%。与上年相比增加1027037.34元，增长18.59%，完成年初预算的187.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出411277.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的108.43%。主要用于卫生院基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是我单位本年新增10名在编人员，基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出5898258.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.03%，完成年初预算的206.33%。主要用于

（1）2100302乡镇卫生院支出2534396.63元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资等支出；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出226771.56元，主要用于卫生院基本药物制度补助支出，脱贫家庭医生签约补助支出；

（3）2100408基本公共卫生服务支出2647712.01元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生服务支出157015.5元，主要用于消除麻风病危害三年攻坚行动项目、艾滋病防治项目、结核病防治、慢性非传染疾病防治、扩大免疫规划项目等项目经费支出；

（5）2101102事业单位医疗298272.96元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

（6）2101103公务员医疗补助支出21778.2元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出10211.64元，主要用于卫生院在编职工医疗保险缴费支出；

（8）2109999其他卫生健康支出2100元，主要用于卫生院所属卫生室乡医基层卫生人才能力提升培训；

造成预决算差异的主要原因是年初无公共卫生服务支出预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出241875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，完成年初预算的95.37%。主要用于卫生院在职在编住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为25374.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4198.95元，下降14.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为25374.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4198.95元，下降14.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为25374.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4198.95元，下降14.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为25374.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初一般公共预算财政拨款“三公”经费没有预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4198.95元，下降-14.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市巡检司卫生院资产总额13606900.94元，其中，流动资产5724830.54元，固定资产7278863.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产603205.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加602341.64元，其中固定资产增加545920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15421.72元，其中：政府采购货物支出7000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8421.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250400436100401111