弥勒市江边卫生院2024年度部门决算

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弥勒市江边卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市江边卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、公共卫生科、B超室、化验室、DR室。 所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为弥勒市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于车辆编制数的主要原因：我单位为卫生医疗机构，实有车辆为保留的救护车，其运行费用使用自有资金支出。

三、重点工作概述

2024年度在弥勒市卫生健康局、江边乡党委、政府的领导以及上级业务部门的精心指导下，我院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，以提高人民群众健康水平、保障经济社会又好又快发展为重点，扎实推进各项管理和业务工作。

我院对科室及村卫生室实行责任目标管理，严格对标工作职责，从工作实际出发，以提高群众健康水平，提升群众看病满意度，认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设，健全各项规章制度。积极配合上级业务部门，主动开展各项工作，按时参加上级组织的会议和培训。同时，加强国家基本公共卫生服务和医疗服务管理，加大卫生院基础设施建设投入力度，强化医疗质量管理，深化卫生体制改革，认真落实推进医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病的诊治与护理，国家基本公共卫生服务，村卫生室管理和人员培训各项工作，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，无超业务范围经营情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营财政拨款收入以及“三公”预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营财政拨款支出以及“三公”预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边卫生院2024年度收入合计7690129.8元。其中：财政拨款收入4664570.9元，占总收入的60.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2727185.81元（含教育收费0元），占总收入的35.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入298373.09元，占总收入的3.88%。

与上年相比，收入合计增加1831000.26元，增长31.25%。其中：财政拨款收入增加977552.05元，增长26.51%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加582205.74元，增长27.14%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加271242.47元，增长1000%。主要原因是财政拨款收入增加人员增加，工资福利支出增加；事业收入增加主要原因是在卫生院就医人员增加，收入增加；其他收入增加主要原因为收到其他款项。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边卫生院2024年度支出合计7632855.08元。其中：基本支出6302020.94元，占总支出的82.56％；项目支出1330834.14元，占总支出的17.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1303910.38元，增长20.6%。其中：基本支出增加178947.34元，增长39.66%；项目支出减少485563.02元，下降26.73%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是基本支出增加，主要为人员增加，工资福利支出增加；项目支出减少，主要原因是减少单位运营部分项目支出成本。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出6302020.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3846501.55元，占基本支出的61.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2455519.39元，占基本支出的38.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1330834.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.2100302乡镇卫生院支出项目经费66908元，主要用于日常运营项目支出；

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费160974.34元，主要用于2024年基本药物制度中省补助；

3.2100408基本公共卫生服务支出项目经费1002443.8元，主要用于2024年基本公共卫生服务项目中省市补助；

4.2100409重大公共卫生服务支出项目经费98408元，主要用于2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划；

5.2109999其他卫生健康支出项目经费2100元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4664570.9元，占本年支出合计的61.11%。与上年相比增加408416.28元，增长9.6%，完成年初预算的136.56%。主要原因是项目资金支出金额较年初预算指标大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出422097.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于以下支出：

（1）2080502事业单位离退休支出1200元，主要用于支付退休人员费用；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出409267.68元，主要用于支付卫生院在职在编人员基本养老保险缴纳；

（3）2080801死亡抚恤支出11629.8元，主要用于支付生活补助。

9.卫生健康（类）支出4010425.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于以下支出：

（1）2100302乡镇卫生院支出2383118.16元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资福利支出；

（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出160974.34元，主要用于基本药物补助支出，以及乡村医生生活补贴支出；

（3）2100408基本公共卫生服务支出1002443.8元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生支出98408元，主要用于支出艾滋病防治项目、传染病防治项目等项目经费支出；

（5）2101102事业单位医疗336367.8元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

（6）2101103公务员医疗补助支出17929.2元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出9084.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（如：失业保险等）；

（8）2109999其他卫生健康支出2100元，主要用于基层卫生人才能力提升培训支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232048元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少29481.33元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化；公务接待费支出决算0元，较上年无变化；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是当年未编报“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29481.33元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年未编报“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市江边卫生院2024年机关运行经费支出0元，与上年一致无变动；本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市江边卫生院资产总额5671980.62元，其中，流动资产2132982.61元，固定资产3538998.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少558668.02元，其中固定资产减少313029.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9131.64元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9131.64元。授予中小企业合同金额9131.64元，其中：授予小微企业合同金额9131.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400436100501111