弥勒市文化和旅游局2024年度部门决算

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弥勒市文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（4）管理全市重大文化艺术活动，指导全市公共文化基础设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作创新，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业协同发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（12）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（13）组织文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（14）指导文化与旅游衍生产品的开发与生存，丰富和提高全市旅游产品本土文化承载力与传播力。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

弥勒市文化馆是政府部门设立的公益性群众文化事业机构，系市文化和旅游局下属的公益性事业单位，也是当地群众进行文化艺术活动的场所。主要职能：组织全市重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策， 指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干，完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作任务。

弥勒市图书馆系市文旅局下属的公益性事业单位，是弥勒市域内最大和最专业的文献收藏中心。主要职能：开展公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，从事文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究，担负收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥为全市“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能，完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市文化和旅游局共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、公共文化科（博物馆科）、产业规划科、智慧旅游科（科技教育科）、市场管理科（综合执法监督科）、宣传推广科。所属事业单位5个，分别是：

1.弥勒市文化市场综合行政执法大队

2.弥勒市文化馆

3.弥勒市图书馆

4.弥勒市博物馆（文物管理所）

5.弥勒市智慧旅游发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.弥勒市文化和旅游局局机关

2.弥勒市文化市场综合行政执法大队

3.弥勒市文化馆

4.弥勒市图书馆

5.弥勒市博物馆（文物管理所）

6.弥勒市智慧旅游发展服务中心

弥勒市文化和旅游局局机关设7个内设机构：办公室、人事财务科、公共文化科（博物馆科）、产业规划科、智慧旅游科（科技教育科）、市场管理科（综合执法监督科）、宣传推广科。

弥勒市文化馆设4个内设机构：办公室、非物质文化遗产保护室、群文创作辅导活动室、公共文化活动室。

弥勒市图书馆设3个内设机构：办公室、流通部、采编室。

弥勒市文化市场综合行政执法大队、弥勒市智慧旅游发展服务中心、弥勒市博物馆无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市文化和旅游局2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

弥勒市文化和旅游局2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆（文化市场综合行政执法用车1辆、智慧旅游发展服务中心用车1辆、文物管理所公务用车1辆、图书馆公务用车1辆、文化馆流动舞台车1辆），超编2辆。

实有车辆大于编制车辆的主要原因：一是按照弥勒市委、市政府全面深化改革的工作要求，于2019年1月撤销合并新成立弥勒市文化和旅游局，直属事业单位5个。撤销合并核定编制车辆数3辆，实有车辆4辆；二是2023年文旅部划拨一辆流动舞台大篷车，故实有车辆数大于编制车辆数。

三、重点工作概述

弥勒市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于旅游工作的重要指示批示精神和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，在市委、市政府的领导下，高水平推动文旅产业高质量发展，努力打造成为生态有颜值、城市有气质、度假有品质、发展有产值的文化旅游康养旅居胜地，获评2024年全国县域旅游发展潜力百佳县等荣誉称号，为弥勒加快建设云南高质量发展强市贡献了积极力量。2024年1-11月，弥勒市接待国内旅游总人数1677.68万人次，同比增长18.29%；实现国内旅游总花费207.08亿元，同比增长28.29%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

弥勒市文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市文化和旅游局2024年度收入合计1,896,7176.38元。其中：财政拨款收入18,923,365.13元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,811.25元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少8,099,262.75元，下降29.92%。其中：财政拨款收入减少8,089,204.97元，下降29.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,057.78元，下降18.67%。减少的主要原因：一是减少在编人员住房公积金、部分社会保险费及运行经费，相应人员经费收入减少；二是减少中央、省、州及市级下达的项目资金，相应项目资金收入减少；三是减少省级奖励的文艺精品创作工作经费及市级机关工委返拨“两新”组织党费，相应其他收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市文化和旅游局2024年度支出合计18,969,624.93元。其中：基本支出13,301,456.43元，占总支出的70.12％；项目支出5,668,168.50元，占总支出的29.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8,107,322.37元，下降29.94%。其中：基本支出减少958,871.47元，下降6.72%；项目支出减少7,148,450.90元，下降55.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是部门人员变动，人员经费支出相应减少；二是本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出，相应行政单位机关日常运行经费减少；三是中央、省、州及市级下达的项目资金减少，相应项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,301,456.43元。与上年相比，减少958,871.47元，下降6.72% 。减少的主要原因是：一是部门人员变动，人员经费支出相应减少；二是本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出，相应行政单位机关日常运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,140,808.44元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,160,647.99元，占基本支出的8.73％。人员经费支出年人均116,738.54元，月人均9,728.21元；公用经费年人均9,138.96元，月人均761.58元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,668,168.50元。与上年相比，减少7,148,450.90元，下降55.77%。减少的主要原因是：减少中央、省、州及市级下达的项目资金，相应项目支出减少。其中：

1.基本建设类项目支出0.00元。

2.非基本建设类项目支出5,668,168.50元。

（1）2024年综治经费14,015.00元，用于日常办公正常运转，全力维护文旅市场秩序安定和谐，化解矛盾风险隐患，为全市综治维稳工作贡献力量。

（2）图书资源购置经费70,000.00元，用于市图书馆提高馆藏资源数量，丰富全民精神文化生活需求，大力营造全民阅读浓厚氛围，提升全民素质，力保弥勒市“一级图书馆”。

（3）建党百年系列活动经费300,000.00元，用于中国共产党成立100周年系列活动拖欠企业的部分活动费用，加强了拖欠账款企业的帮扶工作，提升了民营企业的良好发展环境，确保了部分民营企业的合法权益得到维护。

（4）国家级阿细先基非物质文化遗产保护经费303,145.00元，用于开展阿细先基项目的调查、记录、建档，拍摄，全面掌握阿细先基项目生存发展状况，促进阿细先基的保护与传承。

（5）国家级阿细跳月非物质文化遗产保护经费107,330.00元，用于开展阿细跳月项目的调查、记录、建档，拍摄，全面掌握阿细跳月项目生存发展状况，促进阿细跳月的保护与传承。

（6）国家、省、州级非遗传承人补助经费185,300.00元，用于省级非遗传承人补助，提升非遗传承人群技能艺能的保护，推动民族文化繁荣发展。

（7）涉旅诚信评价经费75,600.00元，用于全市532家诚信评价信息化管理，推动线上线下联动发布诚信指数，推进全省旅游服务品质提升。

（8）旅游宣传促销经费499,948.48元，用于宣传营销招商工作，为完整准确全面贯彻新发展理念，持续推进弥勒文旅融合发展，着力塑造特色鲜明的弥勒旅游目的地形象。

（9）陕西山西会场文化旅游宣传推介活动经费300,000.00元，用于对外宣传拓展山西省旅游市场，进一步强化文化旅游品牌，更好地宣传、推介弥勒丰富的文化旅游资源，提升弥勒在华中地区知名度、影响力和整体形象，为助推弥勒经济及各行业发展贡献力量。

（10）公共图书馆、文化馆（站）中央、省、州级免费开放配套补助资金842,992.93元，用于开设二馆一站为全民提供基本公共文化服务项目全部免费开放，公共空间设施场地全部免费开放，组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（11）图书馆科普研学基地设备经费341,742.00元，用于开设图书馆科普研学实践教育基地设备购置，为激发青少年的科学兴趣和求知欲，通过科普活动培养创造精神和实践能力，来增强他们的社会责任感和使命感，为国家培养科技人才营造了浓厚氛围，贡献了文旅力量。

（12）图书馆传统文化阅读区提升改造经费131,440.00元，用于开设图书馆新时代廉洁文化教育基地，为全市“清廉弥勒”建设活动弘扬中华优秀传统文化营造了浓厚氛围，贡献了文旅力量。

（13）文化人才专项经费100,000.00元，用于选派文化工作者到基层文化单位开展文化服务，培养一批基层文旅人才，提升文化工作者素质，为当地文化事业建设注入新的活力，加强乡镇文化人才队伍建设。

（14）清风之旅创建工作经费150,000.00元，用于东风韵景区廉洁文化展示基地补助及图书馆新时代廉洁文化教育基地打造，为全市“清廉弥勒”建设活动营造了浓厚氛围，贡献了力量。

（15）公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置专项经费200,000.00元，用于公共文化空间设施提升，举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览，有力地保障了当地公共文化服务体系建设工作的开展。

（16）公共文化云建设经费35,000.00元，用于公共文化云运营服务及全民文化艺术普及，有力地保障了当地公共文化服务体系建设工作的开展。

（17）弥阳文昌宫公共文化空间提质改造经费150,000.00元，用于省级文物文昌宫公共文化空间打造，提升文昌街的文化氛围，打造成为弥勒特色文化旅游街区，从而促进文昌街文化和旅游的融合。

（18）虹溪石牌坊文物保护资金651,490.00元，用于工程造价咨询服务、工程监理服务、工程勘察设计、工程施工等项目实施，加强了我市的国家文物保护，提升了文物保护安全水平，促进了中华优秀传统文化传承。

（19）2024年第四次全国文物普查工作经费50,000.00元，用于文物普查工作技术服务费，全面摸清我市不可移动文物底子，进一步加强文物保护工作，充分发挥文物资源优势，更好地提升全市经济社会发展服务。

（20）博物馆中央、省、州级免费开放资金765,677.00元，用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转，加强博物馆纪念馆陈列布展工作，提升博物馆纪念馆陈列布展水平，传承中华优秀传统文化，促进博物馆纪念馆事业与经济社会的和谐发展。

（21）农家书屋经费393,922.05元，用于农家书屋补充更新出版物、农家书屋管理人员的培训及农家书屋管理开展阅读活动。

（22）弥勒女子半程马拉松比赛经费566.04元，用于弥勒女子半程马拉松氛围营造，加快建设城市向经营城市的转变。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,922,799.09元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少8,008,321.01元，下降29.74%，完成年初预算的137.21%。减少的主要原因是：一是部门人员变动，人员经费支出相应减少；二是本着方便工作、厉行节约的原则，严格控制日常运行经费的支出，相应行政单位机关日常运行经费减少；三是中央、省、州及市级下达的项目资金减少，相应项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（综治维稳工作经费）；造成预决算差异的主要原因是为加快提升行业服务质量，全力维护市场秩序安定和谐，促进全市文化和旅游工作正常有序开展，向市委政法委申请补助日常运转工作经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出15,434,089.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%，完成年初预算的145.13%。主要用于：

（1）2070101行政运行3,574,373.00元，主要反映行政人员工资、行政人员公务交通补贴、工会费、日常运行公用经费；

（2）2070102一般行政管理事务645,315.09元，主要反映单位长期聘用人员工资、日常运行工作经费及诗书画协会工作经费支出；

（3）2070104图书馆70,000.00元，主要反映图书馆购置读者图书经费支出；

（4）2070107艺术表演团体600,000.00元，主要反映艺术团群众文化演出经费支出；

（5）2070108文化活动361,000.00元，主要反映建党百年系列活动及音乐之春交响合唱音乐会活动经费支出；

（6）2070109群众文化45,000.00元，主要反映提升打造云南省第六届群众文化彩云奖参赛作品前期费用支出；

（7）2070111文化创作与保护792,125.00元，主要反映国家级、省级、州级、市级非遗传承人生活补助及推动非遗保护工作经费支出；

（8）2070112文化和旅游市场管理75,600.00元，主要反映全市涉旅经营户诚信评价工作评审服务费支出；

（9）2070113旅游宣传799,948.48元，主要反映开展旅游宣传促销工作经费支出及赴陕西山西举办推介会经费支出；

（10）2070199其他文化和旅游支出6,609,639.19元，主要反映事业人员工资、日常运行公用经费、工会经费、社会保障缴费及公共图书馆文化馆 （站）免费开放正常运转服务支出等；

（11）2070204文物保护701,490.00元，主要反映虹溪文笔塔、三代一品封典文物修缮工程补助支出及第四次全国文物普查工作经费支出；

（12）2070205博物馆765,677.00元，主要反映博物馆免费开放正常运转服务支出；

（13）2079999其他文化体育与传媒支出393,922.05元，主要反映开展农家书屋运行支出等。

造成预决算差异的主要原因一是部门人员变动（退休4人，调出3人，调入6人，历年退休人员死亡1人），导致人员经费支出相应增加；二是2024年年初预算数仅包括市级财政部门预算安排的项目资金，不包括中央、省、州三级下达的项目资金，而决算数包括中央、省、州三级下达的项目资金，故年初预算数与决算数差异过大。

3.社会保障和就业（类）支出1,718,911.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，完成年初预算的131.30%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休6,000.00元，主要反映行政退休人员日常工作经费支出；

（2） 2080502事业单位离退休13,600.00元，主要反映事业退休人员日常工作经费支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,176,764.48

元，主要反映机关事业在职人员单位部分养老保险费支出；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出412,514.62元，主要反映机关事业退休人员职业年金纪实部分支出；

（5）2080801死亡抚恤110,032.30元，主要反映本单位退休职工死亡后遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因是部门人员变动（退休4人，调出3人，调入6人，历年退休人员死亡1人），导致人员经费支出相应增加，故年初预算数与决算数差异过大。

4.卫生健康（类）支出1,055,812.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的100.11%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗359,472.20元，主要反映行政单位医

疗保险支出；

（2）2101102事业单位医疗503,441.71元，主要反映事业单位医疗保险支出；

（3）2101103公务员医疗补助176,959.75元，主要反映退休人员医疗保险支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出15,939.22元，主要反映行政事业人员工伤保险补助支出。

造成预决算差异的主要原因是部门人员变动，相应医疗保险支出增加，故年初预算数与决算数有差异。

5.住房保障（类）支出699,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的88.31%。主要用于2210201住房公积金699,970.00元，主要反映缴纳在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是部门人员变动，相应住房公积金支出减少，故年初预算数与决算数有差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，决算为72,097.11元，完成年初预算的20.03%；支出决算较上年减少26,125.21元，下降26.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为62786.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.09%，完成年初预算的52.32%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为9,311.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.91%，完成年初预算的15.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少25,373.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,849.79元，增长4.75%；公务接待费支出决算较上年减少3,602.00元，下降27.89%；具体是国内接待费支出决算9,311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,602.00元，下降27.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,000.00元，支出决算为72,097.11元，完成年初预算的20.03%，支出决算较上年减少26,125.21元，下降26.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为62,786.11元，完成年初预算的52.32%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为9,311.00元，完成年初预算的15.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，严控“三公”经费，故“三公”经费支出决算数较预算数减少。其中：

2024年度因公出国（境）费决算数与年初预算数相比，减少180,000.00元，下降100%，减少的主要原因是：原计划2024年再次赴越南河内市、海防市和下龙市举办“庆来故里 福地弥勒”推介活动，因财政资金紧缺取消计划。

2024年度公务用车运行维护费决算数与年初预算数相比，减少57,213.89元，下降47.68%，减少的主要原因是：一是严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理；二是因财政资金紧缺，部分公务用车运行维护费无法完成支付。

2024年度公务接待费决算数与年初预算数相比，减少50,689.00元，下降84.48%，减少的主要原因是：一是始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，从严控制公务接待规模、接待标准、陪同和随行人数；二是因财政资金紧缺，部分公务接待费无法完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少25,373.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,849.79元，增长4.75%；公务接待费支出决算减少3,602.00元，下降27.89%，具体是国内接待费支出决算9,311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,602.00元，下降27.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位始终坚持厉行节约原则，继续过“紧日子”，严控“三公”经费，故“三公”经费支出决算数较上年数减少。其中：

2024年度因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是：原计划2024年再次赴越南河内市、海防市和下龙市举办“庆来故里 福地弥勒”推介活动，因财政资金紧缺取消计划，导致因公出国（境）费比上年同期减少25,373.00元，故因公出国（境）费支出决算数较上年数减少。

2024年度公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：2024年拓展旅游市场、文化交流、执行任务、检查指导工作出勤执法力度加大，外出检查量增加，导致公务用车运行维护费比上年同期增加2,849.79元，故公务用车运行维护费支出决算数较上年数增长。

2024年度公务接待费支出决算减少的主要原因是：一是2024年单位在日常公务接待中，按照接待标准提供工作餐，杜绝铺张浪费，减少陪餐人员，公务接待费明显下降；二是因财政资金紧缺，部分公务接待费无法完成支付，导致公务接待费比上年同期减少3,602.00元，故公务接待费支出决算数较上年数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化市场综合行政执法、智慧旅游发展服务中心、文物管理所、图书馆、文化馆流动舞台大篷车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地单位来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

弥勒市文化和旅游局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市文化和旅游局2024年机关运行经费支出1,141,988.19元，比上年减少337,976.81元，下降22.84%，主要原因是2024年减少非税收入及安排的业务工作经费，相应行政单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位运行支出，如：办公费、水电费、物管费、公车维护运行费、接待费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市文化和旅游局资产总额160,759,324.97元，其中，流动资产155,345,929.35元，固定资产5,412,251.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产1,143.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少611,565.54元，其中固定资产增加1,030,486.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋425平方米，账面原值850,404.31元，实现资产使用收入177,488.53元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额345,143.84元，其中：政府采购货物支出68,535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出276,608.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15）

五、其他重要事项情况说明

弥勒市文化和旅游局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

三、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

四、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400935701111