弥勒市西二镇2024年度部门决算

监督索引号53250401056301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十三、国有资产使用情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室和平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西二镇人民政府

2.弥勒市西二镇党群服务中心

3.弥勒市西二镇综合行政执法队

4.弥勒市西二镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成

纳入弥勒市西二镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.弥勒市西二镇人民政府

2.弥勒市西二镇党群服务中心

3.弥勒市西二镇综合行政执法队

4.弥勒市西二镇农业农村发展和财务服务中心

纳入西二镇部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制16辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

过去一年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，在省州市党委、政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕建设南盘江流域独具魅力的“特色水果小镇”目标，深入实施镇党委“三大战略”，承压奋进、蓄势聚能，圆满完成了三届四次会议确定的各项目标任务，经济社会发展稳步提升。全镇地区生产总值预计增长4%，地方财政总收入完成情况同比上升4.54%，固定资产投资完成1亿元，招商引资完成1亿元，常住居民人均可支配收入保持平稳增长态势。西二农村商业银行存款余额6.7亿元，排名山区乡镇第一，圆满完成第五次全国经济普查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西二镇2024年度收入合计26271263.00元。其中：财政拨款收入26094543.77元，占总收入的99.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入176719.23元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计减少6788620.60元，下降20.53%。其中：财政拨款收入减少6865339.83元，下降20.83%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加76719.23元，增长76.72%。主要原因是人大各项经费和村组工作经费大幅减少，部分项目结余到下一年度收支。

二、支出决算情况说明

弥勒市西二镇2024年度支出合计26243265.74元。其中：基本支出16820599.97元，占总支出的64.09％；项目支出9422665.77元，占总支出的35.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6816617.86元，下降20.62%。其中：基本支出减少1775046.63元，下降9.55%；项目支出减少5041571.23元，下降34.86%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是人大各项经费和村组工作经费大幅减少，部分项目结余到下一年度收支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16820599.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16108092.43元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712507.54元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9422665.77元。其中：基本建设类项目支出9422665.77元。

西二镇2024年糯租村委会管网延伸建设项目资金1500000元，主要用于糯租村委会供水管网安装建设工程；

西二镇2024年补蚌村委会管网延伸建设项目资金2200000元，主要用于补蚌村委会供水管网安装建设工程；

西二镇2024年绿柴冲村委会提水工程建设项目资金1000000元，主要用于绿柴冲村委会提水工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西二镇2024年度一般公共预算财政拨款支出24787750.17元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少7597996.43元，下降23.46%，完成年初预算的164.16%。主要原因是人大各项经费和村组工作经费大幅减少，部分项目结余到下一年度收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3753858.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%，完成年初预算的95.98%。主要用于党委、人大、政府、财政所工资预算、工作经费指标等；造成预决算差异的主要原因是部分办公经费结余收回。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于补助乡镇学校工作经费开支；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出321856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的99.55%。主要用于原西二文化广播电视服务中心工资预算、工作经费指标等支出；造成预决算差异的主要原因是部分人员办公经费结余收回。

8.社会保障和就业（类）支出2387995.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，完成年初预算的131.76%。主要用于原西二镇社会保障服务中心工资预算、工作经费指标等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加社会保障经费。

9.卫生健康（类）支出909648.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的106.73%。主要用于计生家庭医疗补助等支出和职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中上级补助计生人员经费。

10.无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出1749349.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的104.15%。主要用于集镇、村委会垃圾清运处理、园林绿化等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加部分人员经费。

12.农林水（类）支出13549020.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.66%，完成年初预算的249.14%。主要用于原西二镇农业综合服务中心、林业和水务服务中心工资预算、工作经费指标及村委干部工资、办公经费、农村各类工程项目等支出；造成预决算差异的主要原因是中年追加各类项目资金。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出862199.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的1375996.90%。主要用于西二镇国土和村镇规划建设服务中心工资预算、工作经费指标及办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加大麦谭项目征地款。

19.住房保障（类）支出806152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的117.45%。主要用于干部职工的公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动后追加公积金经费。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出437669.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的110.55%。主要用于西二应急服务中心工资预算、工作经费、地质灾害防治工作等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加抗旱防汛相关经费。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38222.28元，决算为38222.28元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3864.48元，下降9.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38222.28元，决算为38222.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3333.75元，下降8.02%；公务接待费支出决算较上年减少530.73元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少530.73元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38222.28元，支出决算为38222.28元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3864.48元，下降9.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38222.28元，决算为38222.28元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3333.75元，下降8.02%；公务接待费支出决算减少530.73元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少530.73元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各部门厉行节约，各项“三公”经费支出均有减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常公务出行、进行特殊作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西二镇2024年机关运行经费支出488119.72元，比上年减少1092762.22元，下降69.12%，主要原因是建设节约型政府，压缩经费，公务接待经费减少，村组工作经费未正常列支。部门机关运行经费主要用于行政单位、事业单位公用经费各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西二镇资产总额15213765.42元，其中，流动资产11077691.85元，固定资产4135086.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产986.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9753237.38元，其中固定资产减少252116.54元。处置房屋建筑物382.62平方米，账面原值464361元；处置车辆0辆，出租房屋330平方米，账面原值336602.88元，实现资产使用收入60000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8218324.81元，其中：政府采购货物支出116836.00元；政府采购工程支出8055072.88元；政府采购服务支出46415.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250401056301111