弥勒市西三镇2024年度部门决算

监督索引号53250401056401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政单位1个；非参公管理事业单位3个。所属单位4个，分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市西三镇人民政府

2.弥勒市西三镇党群服务中心

3.弥勒市西三镇综合行政执法队

4.弥勒市西三镇农业农村发展和财务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属9人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西三镇2024年度收入合计25888223.82元。其中：财政拨款收入25888223.82元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00X元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少15054162.26元，下降36.77%。其中：财政拨款收入减少15054162.26元，下降36.77%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他无收入。主要原因事业人员发放2023年奖励性绩效311087.00元，事业人员运行工资绩效等支出增加80000元，社会工作事务专项业务支出增加305681元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

弥勒市西三镇2024年度支出合计25888223.82元。其中：基本支出15650565.1元，占总支出的60.45％；项目支出13162801.13元，占总支出的39.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少15054162.26元，下降36.77%。其中：基本支出减少1003612.53元，下降7.31%；项目支出减少14050549.73元，下降51.63%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无，主要原因是生产发展项目支出减少8860000元，农业生产发展项目减少1111529.97元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西三镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12725422.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12109808.41元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615614.28元，占基本支出的4.8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西三镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12496192.61元。其中：基本建设类项目支出663638.52元。

体育事业彩票公益金项目经费163638.52元，主要用于体育事业彩票公益金项目建设。

其他社会公益事业的彩票公益金项目经费500000元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市西三镇2024年度一般公共预算财政拨款支出25221615.3元，占本年支出合计的97.43%。与上年相比减少14589931.78元，下降36.65%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5251838.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%，完成年初预算的118%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，造成预决算差异的原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中工资性福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出7000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放2023年春蕾爱心桥捐助款。

6.文化旅游体育与传媒支出404975.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于事业人员支出工资12月补发经费。

7.社会保障和就业支出2394854.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.城乡社区支出1547257.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，主要用于事业人员支出工资。

9.农林水支出12174720.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.27%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

10.商业服务业等支出1030000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于商业服务业等支出。

11.自然资源海洋气象等支出58151元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费。

12.住房保障支出707353元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，主要用于住房公积金支出。

13.灾害防治及应急管理支出699306.81元，占一般公共预算财政拨款总支出2.77%，主要用于事业人员支出工资。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134500元，决算为30000元，完成年初预算的22.30%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为104500元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134500元，支出决算为30000元，完成年初预算的22.3%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为104500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无相应指标下拨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算为0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西三镇2024年机关运行经费支出465636.35元，比上年减少439959.65元，下降48.58%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求厉行节约。部门机关运行经费主要用于政府机关公用经费中的办公费、车辆运行费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西三镇资产总额24387829.31元，其中，流动资产15999555.17元，固定资产8388271.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166472.3元，其中固定资产减少558019.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6763320元，其中：政府采购货物支出13120元；政府采购工程支出6750200元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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