弥勒市西一镇2024年度部门决算

监督索引号53250401056201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫、乡村振兴等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西一镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

2.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.西一镇人民政府

2综合执法队（非独立核算、非独立批复单位）

3.党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

4.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属6人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

三、重点工作概述

西一镇2024年烤烟种植2.56万亩，收购烟叶7.03万担，实现产值1.42亿元，较去年增加785万元。招商引资项目落地开工4个，总投资1.64亿元。新增个体工商户171户，企业13户，年末实有市场主体2417户。全年实施在建项目14个，向上争取项目资金1293万元，整合其他资金610万元，项目建设投资完成率147.18%。累计投资2392.5万元在大云、油榨村改建高标准农田8700亩。

2024年红万“阿细祭火”接待游客达8万余人次，带动群众及小组累计创收121万元；朱家璧纪念馆、中和铺十六烈士纪念林等红色教育基地接待游客近万人次；抓实“书记领办”项目，打造文旅休闲康养旅居新业态，撬动社会资金2000余万元，盘活闲置土地700余亩，建成弥勒西山康养旅居中心。投入480万元盘活租舍小组闲置水塘2个，并引入市场主体发展垂钓旅游休闲项目，每年为村集体经济增收8万余元，

2024年共发放中央耕地地力保护补贴金额356.56万元，完成粮食总播种面积7.2万亩，总产量2.04万吨，同比增长1.23％，粮食产量稳中有升。成功推动在重楼基地授牌云南首个“中草药绿色有机种植技术应用示范地”专家工作站。发展规模养猪户6户，肉鸡规模养殖户113户，上市肉鸡425万羽，养殖户获利1597.76万元，实现畜牧产值2.92亿元。不断提升人民群众对生态环境的获得感和满意度。2024年创建挂牌美丽庭院413户，完成卫生户厕90座。清理农村生活垃圾2304吨，清掏淤泥188.35吨。绿化美化29处3166平方米。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市西一镇2024年度收入合计24805742.73元。其中：财政拨款收入24775742.73元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少9548179.05元，下降27.79%。其中：财政拨款收入减少9128179.05元，下降26.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少420000.00元，下降93.33%。主要原因是社会福利彩票公益金项目及农村基础设施建设投入资金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市西一镇2024年度支出合计24805742.73元。其中：基本支出14797754.96元，占总支出的59.65％；项目支出10007987.77元，占总支出的40.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9551179.05元，下降27.80%。其中：基本支出增加4681.05元，增长0.03%；项目支出减少9555860.10元，下降48.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是社会福利彩票公益金项目及农村基础设施建设投入资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14797754.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13467271.96元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1330483.00元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10007987.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西一镇租舍民族团结进步示范村项目《山货交易市场及冷库配套设施建设》经费1000000.00元，主要用于租舍小组山货交易市场及冷库配套设施建设。

西一镇油榨地民族团结进步示范村项目《乡村民族风情与乡村旅游基地建设》经费1000000.00元，主要用于油榨地小组民族团结基础设施建设。

西一镇租舍民族村寨旅游提升项目经费300000.00元，主要用于租舍小组旅游提升项目基础设施建设。

西一镇油榨地民族村寨旅游提升项目经费300000.00元，主要用于油榨地小组民族村寨旅游提升项目基础设施建设。

西一镇黑泥凹民族村寨旅游提升项目经费300000.00元，主要用于黑泥凹民族村寨旅游项目基础设施建设。

西一镇黑泥凹民族团结进步示范村项目经费1000000.00元，主要用于黑泥凹民族团结进步示范村基础设施建设。

西一镇红万民族手工业融合创新发展项目经费200000.00元，主要用于红万民族手工业融合创新发展项目建设。

西一镇租舍小组人居环境提升项目经费1000000.00元，主要用于租舍小组人居环境提升项目建设。

西一镇租舍小组人居环境提升项目（第二期）经费1500000.00元，主要用于租舍小组人居环境提升项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西一镇2024年度一般公共预算财政拨款支出24519532.73元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少6650408.05元，下降21.34%，完成年初预算的186.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4046824.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%，完成年初预算的108.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是在预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算，主要用于2023年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出671957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的96.17%。主要用于滥泥箐省立西山文化馆旧址保养维护工程项目支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达到年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2857709.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%，完成年初预算的142.28%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出903317.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的116.81%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动变化及缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出283500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的100.00%。主要用于村庄保洁员工资支付。

11.城乡社区（类）支出1567161.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的394.00%。主要用于商品和服务支出，基础设施修缮、维护支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出12397069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.56%，完成年初预算的292.68%。主要用于农业、林业、水务事业支出、扶贫项目支出、对村民委员会和村党支部的补助；工资性福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达乡村振兴衔接资金，支付衔接资金，导致差异数过大。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出798080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，年初无此项预算，主要用于支付西一镇滥泥箐村生猪养殖示范村项目资金。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出109186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算，主要用于自然资源支出。

19.住房保障（类）支出611444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的91.40%。主要用于工资附加性住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动变化及在职人员转退休。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出253283.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的70.04%。主要用于灾害防治及应急支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达到年初预算。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的7.14%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算200000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的7.14%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算200000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未购入新车，且公车运行维护费未增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市西一镇2024年机关运行经费支出426929.00元，比上年减少210511.00元，下降33.02%，主要原因是减少人员、公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市西一镇资产总额1898.16万元，其中，流动资产55.51万元，固定资产751.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1091.24万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1024.67万元，其中固定资产增加351.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13274655.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出13214655.03元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53250401056201111