弥勒市新哨镇2024年度部门决算

监督索引号53250401055501000

弥勒市新哨镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、交通运输、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理网 格化管理平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康、文化旅游等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、 帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制，负责执法记录档案信息管理。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、国土和村镇建设规划、农产品质量安全监测检测、人居环境提升等工作。负责财政、内部财务、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、农村经济经营管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市新哨镇党群服务中心

2.弥勒市新哨镇综合行政执法队

3.弥勒市新哨镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市新哨镇人民政府

2.弥勒市新哨镇党群服务中心

3.弥勒市新哨镇综合行政执法队

4.弥勒市新哨镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制13辆，在编实有车辆14辆，超编1辆。实有车辆大于车辆编制的原因：有1辆水罐消防车不占本单位车辆编制数。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排[7]和省委“3815”战略发展目标[8]、州委“337”工作思路[9]、市委“1377”发展思路[10]，聚焦“一中心一示范四片区”规划，紧盯“弥勒城市副中心”目标定位，着力打造“乡村振兴示范乡镇”，统筹推进“农特产品产销片区、煤化工绿色发展片区、农旅融合乡村旅游片区和候鸟式康养休闲片区”建设，坚持“农业稳镇、工贸强镇、文旅兴镇、生态靓镇、依法治镇”战略思路，统筹发展和安全，推进产业向高质高效、农村向宜居宜业，农民向富裕富足迈进，奋力谱写新哨各项事业的绚丽篇章。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市新哨镇2024年度收入合计31475743.22元。其中：财政拨款收入31093972.58元，占总收入的98.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入381770.64元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计增加347757.11元，增长1.12%。其中：财政拨款收入增加410193.21元，增长1.34%；其他收入减少62436.10元，下降14.06%。主要原因是本年较上年度新增耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费，衔接资金项目资金安排增加，本年群众项目自筹款减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市新哨镇2024年度支出合计31392647.23元。其中：基本支出13265279.19元，占总支出的42.26％；项目支出18127368.04元，占总支出的57.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位。

与上年相比，支出合计增加469287.86元，增长1.52%。其中：基本支出减少1062533.74元，下降7.42%；项目支出增加1531821.60元，增长9.23%。主要原因是本年度绩效奖励考核部分、临聘人员工资、乡镇结算补助资金安排的支出减少，安排的衔接资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市新哨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13265279.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12438420.59元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826858.60元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市新哨镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18127368.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新哨镇2024年河西片区韭黄分拣冷链基地项目经费4000000元，主要用于我单位河西片区韭黄分拣冷链基地项目，包括场地及装车平台硬化，冷库及配套电力设施等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市新哨镇2024年度一般公共预算财政拨款支出30894109.68元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加1230368.41元，增长4.15%，完成年初预算的137.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4757060.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%，完成年初预算的119.90%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的0.24%。主要用于2023年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出357168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的95.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2851569.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%，完成年初预算的124.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1064270.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的106.30%。主要用于职工社保费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出688600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的100.00%。主要用于对个人和家庭的补助；预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出465211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的51.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达年初预算。

12.农林水（类）支出18874735.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.09%，完成年初预算的250.98%。主要用于衔接资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出224627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，年初无此项预算。主要用于2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作就地恢复经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，上级追加经费未纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出701856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的91.61%。主要用于住房公积金等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出899011.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，完成年初预算的110.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常经费支出；造成预决算差异的主要原因是该功能科目下的人员经费支付未达年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为525300.00元，决算为128735.41元，完成年初预算的24.51%；支出决算较上年增加9877.31元，增长8.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为128735.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%；公务接待费支出年初预算为145300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9877.31元，增长8.31%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为525300.00元，支出决算为128735.41元，完成年初预算的24.51%，支出决算较上年增加9877.31元，增长8.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为128735.41元，完成年初预算的71.52%；公务接待费支出年初预算为145300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费减少、无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9877.31元，增长8.31%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基层耕地流出整改工作繁重，下乡入户工作增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：未发生具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14.0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。未发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市新哨镇2024年机关运行经费支出721405.00元，比上年减少451520.43元，下降38.50%，主要原因是本年上级安排的经费减少，报刊征订、办公耗材、广告等费用支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市新哨镇资产总额50100828.97元，其中，流动资产14761164.68元，固定资产3762654.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程393626.94元，无形资产1124.81元（净值），其他资产31182257.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24253183.85元，其中固定资产减少824191.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值85000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1350.41平方米，账面原值1803017.85元，实现资产使用收入724037.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8980472.15元，其中：政府采购货物支出54285.00元；政府采购工程支出8800000.00元；政府采购服务支出126187.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250401055501111