弥勒市巡检司镇2024年度部门决算

监督索引号53250401056101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。

落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。

负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。

组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。

依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。

承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（非独立批复单位）

2.综合行政执法队（非独立批复单位）

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市巡检司镇人民政府

2.党群服务中心（非独立批复单位）

3.综合行政执法队（非独立批复单位）

4.农业农村发展和财务服务中心（非独立批复单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制11辆，在编实有车辆16辆，超编5辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因为我部门编制车辆数不能满足日常工作需要。

三、重点工作概述

实现工农业总产值23.79亿元；固定资产投资完成3.07亿元；招商引资新签协议资金1亿元，完成任务目标100%；农村常住居民人均可支配收入15585元，同比增长3%。全年贡献地方税收4723.44万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市巡检司镇2024年度收入合计22583951.13元。其中：财政拨款收入22493021.63元，占总收入的99.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入90929.50元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计减少3566814.54元，下降13.64%。其中：财政拨款收入减少3254426.13元，下降12.64%；其他收入减少312388.41元，下降77.45%。主要原因是2024年度其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市巡检司镇2024年度支出合计22587541.87元。其中：基本支出15333362.82元，占总支出的67.88％；项目支出7254179.05元，占总支出的32.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3531207.27元，下降13.52%。其中：基本支出减少4141570.32元，下降21.27%，主要原因是公用经费支出减少；项目支出增加610363.05元，增长9.19%，主要原因是财政衔接资金项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15333362.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14011258.08元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1322104.74元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市巡检司镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7254179.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

巡检司镇宣武村委会小韩家寨老年活动场所建设项目资金150000.00元，2023年度州本级自然灾害生活补助资金20000.00元，2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金300000.00元，补助钟山村委会公益性墓地建设工作经费1000000.00元，2024年州级宗教活动场所改造补助资金101000.00元，巡检司镇2024年农资服务点建设项目资金800000.00元，巡检司镇2024年乌稠村委会上尖山小组产业发展道路建设项目资金500000.00元，巡检司镇2024年宣武村委会蒲田小组产业发展道路建设项目资金250000.00元，巡检司镇2024年己白自然能提水出水管网连通工程资金2000000.00元，巡检司镇2024年德万村委会鸦宗小组产业灌溉项目资金900000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市巡检司镇2024年度一般公共预算财政拨款支出22318521.63元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少3091094.13元，下降12.17%，完成年初预算的146.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5042754.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.59%，完成年初预算的128.44%。主要用于工资福利支出3140194.00元，商品和服务支出1677920.70元，对个人和家庭的补助224640.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于春蕾爱心桥捐资助学支出；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出363473.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的98.54%。主要用于工资福利支出355973.23元，办公设备购置支出7500.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出2430601.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%，完成年初预算的121.06%。主要用于人员经费2031968.93元，公用经费19800.00元，基层政权建设和社区治理项目377387.60元，其他退役安置支出1444.50元等；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

9.卫生健康（类）支出959647.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的111.09%。主要用于人员经费869499.01元，公用经费40900.00元，其他计划生育事务项目支出49248.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

10.节能环保（类）支出618300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，完成年初预算的90.20%。主要用于人员经费618300.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

11.城乡社区（类）支出863255.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的103.94%。主要用于人员经费549975.24元，公用经费12500.00元，其他城乡社区项目300780.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

12.农林水（类）支出10696729.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.93%，完成年初预算的199.29%。主要用于人员经费5379351.40元，公用经费739683.00元，项目支出4577694.75元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出275050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，年初无此项预算。主要用于项目支出275050.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

19.住房保障（类）支出613395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的90.58%。主要用于人员经费613395.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出440886.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的93.79%。主要用于人员经费370886.27元，公用经费10000.00元，项目支出60000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算数据只含年初部门预算，但决算数据含年初和追加的预算，所以存在差异。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，决算为43491.22元，完成年初预算的10.36%；支出决算较上年减少212060.42元，下降82.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为33135.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.19%，完成年初预算的15.06%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为10356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.81%，完成年初预算的5.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少162249.20元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少51224.22元，下降60.72%；公务接待费支出决算较上年增加1413.00元，增长15.80%；具体是国内接待费支出决算10356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1413.00元，增长15.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，支出决算为43491.22元，完成年初预算的10.36%，支出决算较上年减少212060.42元，下降82.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为33135.22元，完成年初预算的15.06%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为10356.00元，完成年初预算的5.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2024年公务用车运行维护费及公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少162249.20元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少51224.22元，下降60.72%；公务接待费支出决算增加1413.00元，增长15.80%，具体是国内接待费支出决算10356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，2024年未购置公务用车以及公务车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11.0辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次165.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于政府日常运行、人居环境提升、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市巡检司镇2024年机关运行经费支出397201.50元，比上年减少3262375.96元，下降89.15%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费及公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市巡检司镇资产总额45352965.95元，其中，流动资产9954955.34元，固定资产16079557.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4450000.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8925813.13元，其中固定资产增加8690244.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋180平方米，账面原值138000元，实现资产使用收入30586.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3750731.50元，其中：政府采购货物支出19300.00元；政府采购工程支出3700000.00元；政府采购服务支出31431.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250401056101111