云南弥勒产业园区管理委员会2024年度部门决算

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云南弥勒产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及省、州、市工作要求。

（二）负责园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；负责园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部、保密、工青妇等工作。

（三）编制并组织实施园区发展规划和政策措施；依法制定并组织实施园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（四）编制并组织实施园区总体规划、控制性详细规划等各类规划。

（五）统筹推进园区开发建设，组织制定园区年度基础设施建设计划，报市人民政府批准后督促建设单位按计划实施；协调督促园区运营单位做好园区基础设施和公共服务设施运维工作。

（六）按照有关规定和授权权限，负责或协调开展园区项目建设审批、投产运行、安全生产、环境保护和公共管理等工作。

（七）负责园区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；统筹指导园区产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；做好园区企业服务工作，积极为企业协调落实供水、供电、供汽、供热、招工、住宿、教育和医疗等服务工作。

（八）依法行使上级部门赋予园区的行政审批权；协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

（九）完成中共红河州委、红河州人民政府及中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、规划建设局、产业发展与投资促进局、应急管理与环境生态局。

所属单位1个，是云南弥勒产业园区综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即云南弥勒产业园区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣发展主题，推进全面从严治党取得新成效。坚持把加强党的全面领导作为首要政治任务，推进党纪学习教育走深走实，不断健全完善工作制度，抓实人才队伍建设，扎实推进巡察审计整改。

（二）紧盯发展目标，推动产业结构调整取得新突破。坚持以发展新质生产力为抓手，在巩固烟草产业“压舱石”地位的基础上，多措并举推动非烟产业提速发展，以新兴产业落地催生发展新动能。巩固支柱经济强链，加快非烟经济延链，深耕红薯经济补链，做实开放经济融链。

（三）紧抓发展动能，推动重点项目建设取得新进展。始终坚持目标导向、问题导向和结果导向，突出项目支撑、狠抓要素保障，以项目建设的实际成效助推经济高质量发展。前期项目抓开工，在建项目抓进度。

（四）紧贴发展需求，推动要素保障能力取得新提升。坚持发展第一要务不动摇，强化统筹协调，用好用足政策，着力做好要素保障，让企业进得来、留得住、发展好。全市统筹强基础，全域协同拓空间，全面发力优配套，全程跟踪实保障。

（五）紧追发展速度，推动营商环境迈上新台阶。坚持用心用情用力做好企业服务，以优化营商“软环境”，构筑新质生产力发展“硬支撑”。强化制度保障、协调联动、科技赋能、降本增效和安全稳控。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南弥勒产业园区管理委员会2024年度收入合计45,625,005.45元。其中：财政拨款收入45,625,005.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加13,508,184.77元，增长42.06%。其中：财政拨款收入增加13,508,184.77元，增长42.06%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无增减变动，主要原因是招商引资企业项目扶持资金、园区基础设施建设资金拨款增加，项目支出拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南弥勒产业园区管理委员会2024年度支出合计45,625,005.45元。其中：基本支出4,896,328.70元，占总支出的10.73％；项目支出40,728,676.75元，占总支出的89.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,491,815.23元，下降20.12%。其中：基本支出增加714,937.18元，增长17.10%；项目支出减少12,206,752.41元，下降23.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变动，主要原因是本年度无以前年度结转结余资金，无结转结余资金支出，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南弥勒产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,896,328.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,338,312.86元，占基本支出的68.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,558,015.84元，占基本支出的31.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南弥勒产业园区管理委员会机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,728,676.75元。其中：基本建设类项目支出1,000,000元。

宇星钻石产业园项目产业扶持资金997,000元，主要用于补助园区企业，用于宇星钻石产业园项目产业扶持，助推园区企业发展。

弥勒产业园区星田片区给排水及电力综合配套工程前期经费1,000,000元，主要用于支付建设项目前期费用及工程款等支出。

基础设施建设经费4,858,525.41元，主要用于支付园区基础设施建设工程款，加快推进园区配套基础设施建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南弥勒产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出25,766,480.04元，占本年支出合计的56.47%。与上年相比减少31,350,340.64元，下降54.89%，完成年初预算的497.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,286,324元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%，年初无此项预算。主要用于补助园区企业项目产业扶持及党建工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加项目扶持资金。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出421,616.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，完成年初预算的111.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员建房安家经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，退休人员增加，人员经费拨款增加，支出增加。

9.卫生健康（类）支出274,271.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的98.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，预算数有剩余。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出5,752,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.33%，年初无预算安排。主要用于园区基础设施建设工程款支付；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加基础设施建设资金。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13,823,727.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.65%，完成年初预算的322.70%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、缴纳耕地占用税和滞纳金、缴纳园区违法图斑整改资金、缴纳城市建设用地项目森林植被恢复经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加项目资金、单位运转经费等预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出207,940元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的85.92%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，预算数有剩余。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为321,100元，决算为316,800元，完成年初预算的98.66%；支出决算较上年增加245,486.44元，增长344.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为250,000元，决算为245,700元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.56%，完成年初预算的98.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为34,800元，决算为34,800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36,300元，决算为36,300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.46%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加245,700元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24.56元，下降0.07%；公务接待费支出决算较上年减少189.00元，下降0.52%；具体是国内接待费支出决算36,300元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少189元，下降0.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为321,100元，支出决算为316,800元，完成年初预算的98.66%，支出决算较上年增加245,486.44元，增长344.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为250,000元，决算为245,700元，完成年初预算的98.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为34,800元，决算为34,800元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36,300元，决算为36,300元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项制度严格执行接待规定、公务车使用规定，支出严格控制在预算内开支。其中：因公出国（境）费支出，年初无预算安排，本年度无支出；公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制在预算内开支；公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是有老旧车辆，为保障招商引资、项目规划建设等园区各项工作正常开展，将支出控制在预算内；公务接待费支出年初预算决算数等于年初预算数的主要原因是招商力度加大，为保障园区项目工作推进、招商引资等相关工作开展将支出控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加245,700元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24.56元，下降0.07%；公务接待费支出决算较上年减少189元，下降0.52%，具体是国内接待费支出决算36,300元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少189元，下降0.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是增加公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出，本年度无支出，较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年增加的主要原因是报废旧车1辆，为保障招商引资、项目规划建设等园区各项工作正常开展，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算较上年减少的主要原因是严格执行公务车使用规定，严格控制支出；公务接待费支出决算较上年减少的主要原因是严格执行接待规定，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要原因是本年度报废旧车1辆，为保障招商引资、项目规划建设等园区各项工作正常开展，购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区项目工作推进、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南弥勒产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出1,558,015.84元，比上年增加115,948.96元，增长8.04%，主要原因是经费拨款增加，基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南弥勒产业园区管理委员会资产总额494,484,883.09元，其中，流动资产354,037,829.73元，固定资产3,563,971.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程136,883,082.19元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少36,901,543.21元，其中固定资产增加26,475.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值361,212元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额423,956元，其中：政府采购货物支出352,717元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71,239元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

监督索引号53250400747301111