弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大财经委、市人大监察司法委、市人大教科文卫委、市人大民外侨委、市人大农环委、市人大社会建设委、市人大常委会代表工委、市人大常委会预算工委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市人民代表大会常务委员会办公室。

纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.监督工作：用好宪法法律赋予市人大及其常委会的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，健全人大对“一府一委两院”监督制度，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调查、专题询问、工作评议等多种方式加大监督力度，增强监督工作针对性，寓支持于监督之中，不断增强监督实效。

2.讨论决定重大事项工作：认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》及省委、州委贯彻实施意见、《弥勒市人大常委会讨论、决定重大事项的规定》，依法行使重大事项决定权。

3.人事任免工作：坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免相统一，严格按照有关法律法规和《弥勒市人民代表大会常务委员会人事任免与监督办法》的规定，正确行使人事任免权，确保市委推荐人选通过人大法定程序成为市级国家机关工作人员，为我市高质量发展提供组织保障。

4.代表工作：始终把代表工作作为基础性工作来抓，尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，丰富代表联系群众的内容和形式，加强代表履职能力建设，保持人大代表同人民群众的密切联系，切实做到对人民负责、受人民监督。

5.自身建设：把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持续加强人大及其常委会自身建设，成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关，保证人民当家作主的国家权力机关，全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计13055819.54元。其中：财政拨款收入13024910.20元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30909.34元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加37973.42元，增长0.29%。其中：财政拨款收入增加9186.91元，增长0.07%；其他收入增加28786.51元，增长1356.04%。主要原因是：省人大补助代表活动阵地规范化建设工作经费。

无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计13025942.37元。其中：基本支出12870265.07元，占总支出的98.80％；项目支出155677.30元，占总支出的1.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8219.08元，增长0.06%。其中：基本支出增加243645.78元，增长1.93%；主要原因是机关运行费用增加。项目支出减少235426.70元，下降60.20%；主要原因是本年度州级财政拨款减少。

无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12870265.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10277441.35元，占基本支出的79.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2592823.72元，占基本支出的20.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155677.30元。其中：基本建设类项目支出0元。州人大代表履职活动经费155677.30元，主要用于代表培训、代表集中视察、专题调研、联系代表、议案建议办理、代表活动阵地建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13024910.20元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加9186.91元，增长0.07%，完成年初预算的100.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9668734.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%，完成年初预算的93.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1846701.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%，完成年初预算的178.21%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休。

9.卫生健康（类）支出926272.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的105.27%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出583202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的93.97%。主要用于工资附加性住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164000.00元，决算为62312.51元，完成年初预算的38.00%；支出决算较上年减少17239.30元，下降21.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14500.00元，决算为9755.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.66%，完成年初预算的67.28%；公务接待费支出年初预算为149500.00元，决算为52557.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.34%，完成年初预算的35.16%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少240.70元，下降2.41%；公务接待费支出决算较上年减少16998.60元，下降24.44%；具体是国内接待费支出决算52557.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16998.60元，下降24.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164000.00元，支出决算为62312.51元，完成年初预算的38.00%，支出决算较上年减少17239.30元，下降21.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14500.00元，决算为9755.11元，完成年初预算的67.28%；公务接待费支出年初预算为149500.00元，决算为52557.40元，完成年初预算的35.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出；本年度外省、市县到本地交流学习减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少240.70元，下降2.41%；公务接待费支出决算减少16998.60元，下降24.44%，具体是国内接待费支出决算52557.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16998.60元，下降24.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，控制“三公”经费支出，因为本年度外省、市县到本地交流学习减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次692人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于上级部门调研、各县市来函调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出2591791.55元，比上年增加422515.30元，增长19.48%，主要原因是差旅费、公务交通补贴等支出增加。部门机关运行经费主要用于市三届四次会议费、市人大代表培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、办公费等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3014230.62元，其中，流动资产135379.91元，固定资产2872004.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6846.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166757.41元，其中固定资产减少256004.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额185803.51元，其中：政府采购货物支出135876.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49927.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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