中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共弥勒市委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括办公室、统战工作科、侨务工作科。

所属单位4个，全部是非独立核算单位，分别是；

1.中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

2.弥勒市人民政府侨务办公室；

3.弥勒市统一战线信息服务中心；

4.弥勒市归国华侨联合会。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

2.弥勒市人民政府侨务办公室；

3.弥勒市统一战线信息服务中心；

4.弥勒市归国华侨联合会。

纳入统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，弥勒市统一战线在市委的正确领导和州委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把握新时代统战工作主线，引领全市统一战线围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局。深刻认识新时代统一战线的职责和使命，全力发挥新时代统一战线的优势力量，不断提高服务弥勒高质量发展的能力和水平，全力彰显新时代统一战线的新作为。

一是强化思想政治引领，凝聚共识汇聚力量，始终坚持党对统战工作的全面领导。

二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，稳步推进民族团结进步事业高质量发展。

三是坚持我国宗教中国化方向。

四是围绕“两个健康”工作主题，不断提升服务民营经济的能力和水平。

五是积极探索工作新思路，网络统战工作出新出彩。

六是激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力，服务经济社会发展作用凸显。

七是加强港澳台侨工作，凝聚爱国爱乡力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度收入合计3696536.55元。其中：财政拨款收入3696536.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加418362.75元，增长12.76%。其中：财政拨款收入增加418362.75元，增长12.76%；上年与今年均无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入增加。增收主要原因是：1是增加行政人员2人事业人员1人，工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等相应增加；2州委统战部补助的省级统战专项资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度支出合计3696536.55元。其中：基本支出3204700.84元，占总支出的86.69％；项目支出491835.71元，占总支出的13.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加418362.75元，增长12.76%。其中：基本支出增加109053.33元，增长3.52%；项目支出增加309309.42元，增长169.46%；去年和今年均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

增支主要原因是：1是增加行政人员2人事业人员1人，工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等相应增加；2州委统战部补助的省级统战专项资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3204700.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2711067.41元，占基本支出的84.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493633.43元，占基本支出的15.40％，人均支出为29037元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491835.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年市委统战部项目支出491835.71元，其中：

1、本单位存在上年结转指标49445.71元，指标结转计入当年收入。其中：2012999款2023年中央华侨事务经费11632.47元，2013499款2023年省级统战专项资金17813.24元，2130599款2023年乡村振兴工作经费20000元。

2、本年财政拨款资金支出442390元。其中：

2024年中央华侨事务经费41500元主要用于为侨法律服务站建设、送医送药项目、暖侨敬老慰问活动；2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费3000元用于困难侨眷慰问；2024年统战专项资金397890元用于网员补贴、门楣改造补助、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出3696536.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加418362.75元，增长12.76%，完成年初预算的104.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2991014.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%，完成年初预算的106.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、住房公积金等人员经费支出和办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员增加、各种保险基数变动、补发2023年年终一次性奖金等追加指标。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出294679.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，完成年初预算的97.54%，造成预决算差异的主要原因是人员增减变动引起养老保险缴费数变动。

9.卫生健康（类）支出217941.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，完成年初预算的95.58%；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动引起医疗保险缴费数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的100.00%。主要用于乡村振兴工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出172901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，完成年初预算的89.87%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动引起住房公积金缴纳数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

附表1： 收入支出与预算对比分析

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为4201.00元，完成年初预算的42.01%；支出决算较上年减少4628.00元，下降52.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4201.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.01% 。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4628.00元，下降52.42%；具体是国内接待费支出决算4201.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4628.00元，下降52.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为4201.00元，完成年初预算的42.01%，支出决算较上年减少4628.00元，下降52.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4201.00元，完成年初预算的42.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金困难，造成2024年已经形成的支出未及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4628.00元，下降52.42%，具体是国内接待费支出决算4201.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4628.00元，下降52.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政资金困难，造成2024年已经形成的支出未及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次61.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于西双版纳侨联和红河州侨联开展交流互鉴活动、红河州侨联项目交叉检查活动；泸西县委统战部、知联会、新联会代表人士交流活动；中共楚雄州委统战部考察弥勒网络统战工作等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出493633.43元，比上年减少94541.56元，下降16.07%，主要原因是因财政资金困难造成部分2024年已形成的支出未支付成功。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部资产总额209390.85元，其中，流动资产9531.53元，固定资产196031.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3828.03元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26936.97元，其中固定资产减少34658.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值69269元，实现资产处置收入0元（因年底才形成报废资产，回收公司年内末及时回收，待下一年回收后才有处置收入）；捐赠家具类资产2套至弥阳街道熙和社区居民委员会管理使用，核减资产账面价值4850元，累计折旧4850元，资产净值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29380.00元，其中：政府采购货物支出29380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

本单位部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400221301111