中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.推进人民信访工作和人民建议征集工作。负责全面指导人民信访工作，推进信访工作的法治化，并解决源头问题，确保及时响应群众诉求。研究构建社会工作部指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，汇集社情民意。

2.基层治理和基层政权建设。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。强化党建在基层治理中的作用，通过破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，提升基层治理的效率和效果。

3.“两企三新”党建。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。

4.行业协会商会党建工作。统一领导行业协会商会的党建工作，推动行业协会商会的深化改革和转型发展，健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。

5.志愿服务和社会工作服务。健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市志愿者服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会社会工作部

2.弥勒市志愿者服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治建设，纵深推进全面从严治党。一是坚持把政治建设放在首要位置。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，严格落实“第一议题”学习制度和民主集中制。二是坚持把健全机制放在关键位置。规范制定《中国共产党弥勒市委员会社会工作部“三重一大”事项决策制度》《中国共产党弥勒市委员会社会工作部财务管理及内部控制制度》等内部管理制度。三是坚持把作风建设放在重要位置。严格落实全面从严治党，召开党风廉政建设专题会议2次，排查廉政风险点并制定防范措施，与西三镇戈西村党总支联建共建，讲授“七一”建党节纪律党课。

2.坚持改革创新，聚力推进各项工作任务。一是理顺职能关系，统筹指导信访工作。理顺市委社会工作部和市信访局职责职能关系。每月参与信访形势分析研判会、市级领导公开接访下访等，将重点信访事项、群体、地区纳入部务会研究，不断提高领导指导信访工作的能力和水平。二是协调联动推进，以党建引领基层治理和基层政权。建立党建引领基层治理协调机制；抓实城乡社区治理，加强社区干部队伍建设。把党纪党规、廉洁文化、家风家训等纳入社区干部培训内容，时刻扭紧思想这根弦。三是注重新兴领域，分类抓实“两企三新”党建工作。全面摸排、深入调研，按照5个大类20个小类，分类建立“两企三新”党建台账，动态更新管理。重点引领新就业群体，发放一封倡议书，引导261名新就业群体到社区备案。搭建“暖蜂驿站”，启动“骑手友好型社区”建设，打造“15分钟服务圈”，提供子女看顾、餐饮休闲、维权咨询等多种服务，为新就业群体解决急难愁盼问题30余件。四是凝聚党群合力，群策群力推进社会工作人才队伍建设。2024年，取得资格证书91人，同比上涨2.25%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年度收入合计752353.00元。其中：财政拨款收入752353.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加752353.00元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加752353.00元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0元。主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无上年决算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年度支出合计752353.00元。其中：基本支出540853.00元，占总支出的71.89％；项目支出211500.00元，占总支出的28.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加752353.00元，增长100.00%。其中：基本支出增加540853.00元，增长100.00%；项目支出增加211500.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无上年决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540853.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440978.56元，占基本支出的81.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99874.44元，占基本支出的18.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211500.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

弥勒市2023年至2024年社会工作师补助资金项目经费141000.00元，主要用于支付2023年至2024年获得社会工作者职业水平证书人员的一次性补助金。

弥勒市社区工作人员教育培训补助经费项目经费70500.00元，主要用于支付铺田社区、大树社区、小平地社区、普龙社区等社区工作者教育培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出752353.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加752353.00元，增长100.00%，因中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出568000.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%，年初无此项预算。主要用于职工工资福利、机关运行、社会工作师补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119019.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、社区工作人员教育培训补助等；造成预决算差异的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出38307.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3098.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3098.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3098.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3098.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3098.00元，支出决算较上年增加3098.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3098.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，本年度我部门未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出，公务接待费实际支出3098.00元，因无年初预算数，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3098.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3098.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无2023年部门决算对比数，本年度“三公”经费决算数相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党建引领基层治理工作、“两企三新”党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出99874.44元，比上年增加99874.44元，增长100.00%，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，无2023年部门决算对比数，本年度机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市委员会社会工作部资产总额5261.37元，其中，流动资产5261.37元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5261.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国共产党弥勒市委员会社会工作部于2024年成立，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400272801111