中国共产党弥勒市委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因市委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布）

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会办公室

2.弥勒市档案馆

因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，内设机构情况不宜公开。

（二）决算单位构成情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）政治建设坚实有力。一是加强政治建设。把政治建设摆在各项工作的最突出位置，时刻牢记“党办姓党”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强理论学习。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，及时跟进学习新理论、新政策、新要求，确保与党中央决策部署和市委工作安排同心同向同行。三是扛实政治责任。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，“一把手”和领导班子成员参与党内政治生活50余次。认真执行民主集中制，凡属“三重一大”事项由领导班子以会议形式集体讨论决定。及时召开“四办”主任联席会议及全市党委、政府办公室系统工作会议，密切全市党政办公室之间的工作联系。

（二）综合服务优质高效。一是参谋助手作用有效发挥。高水平抓好文稿写作，高质量抓好会务服务，高标准抓好公文管理，充分发挥以文辅政作用。共起草领导讲话稿及各类汇报、致辞、典型经验材料200余篇，筹备市委常委会会议29次、市委专题会议56次，制发市委、市委办公室文件106件，报备党内规范性文件55件，市委常委会议纪要29件，市委专题会议纪要27件。二是督查督办精准有力。围绕市委中心工作，紧扣重大决策和重要工作部署，切实发挥“查、导、督、办”工作职能。三是信息工作量质齐升。聚焦领导关注、群众关切和工作重点、网络热点等，聚力报亮常规信息、报快紧急信息、报精问题信息。共印发《弥勒信息》37期、编报《弥勒信息专报》779期、《弥勒信息快报》12期，省州采用率为58.17%，在省州排名前列。四是调查研究广泛深入。以事关全市改革发展的重大问题为出发点，深入调研，认真总结。向州委政研室报送典型经验材料14篇，被《红河调研》采用2篇。五是文件传递高效运转。把好制度关、程序关和保密关，确保文件办理及时规范。收到中央、省级来文220件，州级来文550件，市级来文110件，收到省级、州级其他单位和市级部门来文5100余件，收到市委领导批示件550件，并做到及时分办转办到位，准确、高效发送市级文件1320件。六是改革工作有序推动。组织召开全面深化改革委员会议2次，明确9个领域的年度改革任务123项、重大改革事项14项、重要改革试点1个，明确重点任务和责任主体，推动改革落细落实。七是国安工作多维联动。成功举办弥勒市2024年“4·15全民国家安全教育日”宣传活动启动仪式，设立市级咨询点2处，悬挂横幅30余条，发放各类宣传物资10000余份。八是党管档案全面加强。切实履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责。九是保密“三大管理”更加严谨规范。准确行使定密权限，严格定密依据，加强涉密人员全过程管理，认真开展计算机自检自查。

（三）党风廉政建设全面加强。一是强化主体责任落实。严格落实党风廉政建设主体责任，制定全面从严治党、党风廉政和反腐败工作任务分解表，压实“一把手”第一责任和班子成员“一岗双责”。二是扛实全面从严治党政治责任。全面加强和规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、民主评议党员等基本制度，让党员干部经常接受政治训练，不断提高党员干部的政治意识和党性修养。三是打好意识形态工作主动仗。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入市委办公室2024年党建工作要点，切实压实意识形态工作责任。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2024年度收入合计10730498.80元。其中：财政拨款收入10730498.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入

与上年相比，收入合计减少1479582.13元，下降12.12%。其中：财政拨款收入减少1479582.13元，下降12.12%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2024年度支出合计10730498.80元。其中：基本支出9434225.64元，占总支出的87.92％；项目支出1296273.16元，占总支出的12.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1479582.13元，下降12.12%。其中：基本支出减少1273636.29元，下降11.89%；项目支出减少205945.84元，下降13.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9434225.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7531631.39元，占基本支出的79.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1902594.25元，占基本支出的20.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1296273.16元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。

1.弥勒市档案馆建设项目缺口经费1000000.00元，主要用于支付弥勒市档案馆建设项目的主体工程款、质量检测费，桌椅款、电梯安装费等。

2.档案数字化及档案管护专项工作经费296273.16元，主要用于推进数字档案馆建设，进一步加大了电子文件归档和电子档案接收力度，为促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步奠定坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10730498.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1479582.13元，下降12.12%，完成年初预算的103.07%。造成预决算差异的主要原因是追加了弥勒市档案馆建设项目缺口经费、人员工资、会议费等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8465870.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%，完成年初预算的102.06%。主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是追加了弥勒市档案馆建设项目缺口经费、人员工资、会议费等经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1144890.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%，完成年初预算的130.53%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动、退休，死亡等追加了职业年金记实资金及抚恤金。

9.卫生健康（类）支出670901.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的96.01%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年公务员医疗补助调减缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出448836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的83.08%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休等导致缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1119000.00元，决算为14496.50元，完成年初预算的1.30%；支出决算较上年减少86925.49元，下降85.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为5243.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.17%，完成年初预算的4.99%；公务接待费支出年初预算为1014000.00元，决算为9253.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.83%，完成年初预算的0.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化 ，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化 ，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少62596.49元，下降92.27%；公务接待费支出决算较上年减少24329.00元，下降72.45%；具体是国内接待费支出决算9253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24329.00元，下降72.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化 ，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1119000.00元，支出决算为14496.50元，完成年初预算的1.30%，支出决算较上年减少86925.49元，下降85.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为5243.50元，完成年初预算的4.99%；公务接待费支出年初预算为1014000.00元，决算为9253.00元，完成年初预算的0.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化 ，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化 ，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少62596.49元，下降92.27%；公务接待费支出决算减少24329.00元，下降72.45%，具体是国内接待费支出决算9253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24329.00元，下降72.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化 ，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、指导工作及其他县市有关部门人员到我市学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2024年机关运行经费支出1902594.25元，比上年减少112536.66元，下降5.58%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额16896179.49元，其中，流动资产66274.17元，固定资产16802905.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1751554.55元，其中固定资产减少1738851.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1023543.50元，其中：政府采购货物支出18300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1005243.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400220101111