弥勒中华职业教育社部门2024年度部门决算

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弥勒中华职业教育社部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：

1. 弥勒中华职业教育社办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中华职教社部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.弥勒中华职业教育社

纳入中华职教社部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中华职教社部门2024年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.组织建设

加强领导班子建设。定期召开领导班子会议，研究部署各项工作，提高领导班子的决策能力和管理水平。壮大社员队伍。积极发展新社员，吸收了5名热心职业教育事业、具有一定影响力的人士加入中华职业教育社，为职教社的发展注入了新的活力。完善内部管理制度。建立健全了各项规章制度，规范了职教社的工作流程，提高了工作效率。

2.宣传交流

加强宣传工作。通过多种渠道，广泛宣传中华职业教育社的宗旨、任务和工作成果，提高了职教社的知名度和影响力。开展交流活动。组织社员参加各类职业教育交流活动，学习先进经验，拓宽工作思路。接待调研。4月11日，接待了江西省赣州市南康区委统战部、区中华职业教育社一行8人到弥勒调研和交流学习。

3.技能培训

开展技能培训。与州中华职业教育社协办弥勒市旅游行业职工技能培训，酒店前厅、客房、餐厅服务员，旅行社导游、景区讲解员、旅游企业员工等400余人参加培训，到红河州儿童福利院举办“温暖点亮未来”职教大课堂，共有64名职工、70名青少年儿童参加培训，乡镇（街道）活动组开展种植养殖培训，培训人数200余人次。建立培训基地。与弥勒卓越学校合作，建立培训基地，为社员提供培训服务。

4.温暖工程

开展端午节敬老志愿服务活动。6月4日，联合弥勒卓越学校师生到弥勒市洪天养老院开展敬老、爱老、尊老志愿服务活动，为老人进行精彩的歌舞文艺表演、给行动不便的老人理发、做包子包粽子，给老人们送去节日的问候和衷心的祝福。帮扶贫困学生。选送174名困难家庭学生就读红河州财经学校和红河技师学院“温暖工程”班，有效解决了困难家庭子女读书难的问题。

（二）整治形式主义为基层减负情况

一是精简文件会议。严格控制发文数量，2024 年发文数量比上年减少了28.57%。二是压缩会议规模和时间。2024 年会议数量比上年减少了30%，会议时间平均缩短了15分钟。三是优化调研活动。统筹安排调研活动，避免重复调研和多头调研。2024 年调研活动比上年减少了2次。改进调研方式，采取实地走访、问卷调查、座谈会等多种形式相结合，提高调研的针对性和实效性。
（三）贯彻落实中华职业教育社第十三次全国代表大会精神情况
召开专题学习会议2次，组织全体社员认真学习中华职业教育社第十三次全国代表大会精神，深刻领会大会的重要意义和精神实质。结合弥勒实际，制定了贯彻落实中华职业教育社第十三次全国代表大会精神的具体措施，明确了工作目标和任务。将贯彻落实中华职业教育社第十三次全国代表大会精神与实际工作相结合，积极推动职业教育调研、交流合作、温暖工程实施和自身建设等各项工作的落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中华职教社部门2024年度收入合计321，623.16元。其中：财政拨款收入321，623.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少54，708.7元，下降15%。其中：财政拨款收入减少54，708.7元，下降15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少原因：财政资金紧张收入减少。

二、支出决算情况说明

中华职教社部门2024年度支出合计321，623.16元。其中：基本支出311，623.16元，占总支出的97％；项目支出10，000元，占总支出的3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少54，708.7元，下降15%。其中：基本支出减少54，708.7元，下降15%；项目支出减少3000元，下降23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长/0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少原因：财政资金紧张收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障职教社机关正常运转的日常支出311，623.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287331.54元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24291.62元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障职教社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10，000元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费支出10000元，主要用于继续推进对农民工再就业技能培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中华职教社部门2024年度一般公共预算财政拨款支出321，623.16元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计减少54，708.7元，下降15%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育（类）支出242，949.86元，预算财政拨款总支出260,890.00元。实际支出比预算减少17，940.14，元，减少原因：财政资金紧张支出减少。

社会保障和就业（类）支出32,913.28元，预算财政拨款总支出33，545元。实际支出减少631.72元。减少原因：缴纳社会保障保险支出减少。

卫生健康（类）支出26，081.02元，预算财政拨款总支出26,108.00元。实际支出比预算减少26.98元，减少原因：缴纳职工医疗保险支出减少。

住房保障（类）支出19,679.00元，预算财政拨款总支出21，479.00元。实际支出减少1，800元。减少原因：缴纳住房保障支出减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7900元，决算为2078元，完成年初预算的26%支出决算较上年增加1548元，增长了292%。增加原因：工作需要进行接待。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为7900元，决算为2078元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1548元，增长了292%具体是国内接待费支出决算2078元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1548元，增长292%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7900元，支出决算为2078元，完成年初预算的26%，支出决算较上年增加1548元，增长292%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为7900元，决算为2078元，完成年初预算的26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1548元，增长292%，具体是国内接待费支出决算2078元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1548元，增长292%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于温暖工程工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中华职教社部门2024年机关运行经费支出0元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中华职教社部门资产总额13442.46元，其中，流动资产702.12元，固定资产12740.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5392.26元，其中固定资产减少5554.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400271701111