中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年度部门决算

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中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈弥勒市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕13号），中国共产党弥勒市纪律检查委员会（简称市纪委）由党的弥勒市代表大会选举产生，是党的弥勒市纪律检查机关；弥勒市监察委员会（简称市监委）由弥勒市人民代表大会产生，是弥勒市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察调查两项职责，在中共弥勒市委和中共红河州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、第十二纪检监察室。设置10个派驻（出）机构，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市水务局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市卫健局纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、驻市法院纪检监察组及中共弥勒市委市直机关纪检监察工作委员会。设中共弥勒市委巡察办，中共弥勒市委第一巡察组、中共弥勒市委第二巡察组、中共弥勒市委第三巡察组、中共弥勒市委第四巡察组、中共弥勒市委第五巡察组、巡察信息服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国共产党弥勒市纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员96人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，弥勒市纪委监委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，围绕中心任务，持续强化政治监督，深入推进正风肃纪反腐，扎实开展党纪学习教育，推动贯彻落实中央八项规定精神走深走实，纵深推进“清廉云南”弥勒实践，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动新征程纪检监察工作高质量发展取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年度收入合计22990547.17元。其中：财政拨款收入22990547.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1171717.45元，下降4.85%。其中：财政拨款收入减少1171717.45元，下降4.85%；上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入，上下年度均无此项收入；经营收入，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入，上下年度均无此项收入。主要原因是：行政人员基本工资福利支出的增减；新增机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助；追加的项目资金和上级补助资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年度支出合计22990547.17元。其中：基本支出19913728.33元，占总支出的86.62％；项目支出3076818.84元，占总支出的13.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1490843.82元，下降6.09%。其中：基本支出减少2207947.09元，下降9.98%；项目支出增加717103.27元，增长30.39%；上缴上级支出，上下年度均无此项支出；经营支出，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：行政人员基本工资福利支出的增减；新增机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助；上年结转结余资金计入本年收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19913728.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18017297.95元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1896430.38元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3076818.84元。其中：本单位无项目支出，主要为追加特定目标类项目资金，用于纪检监察审查调查等办公业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出22990547.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1490843.82元，下降6.09%，完成年初预算的109.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18335074.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%，完成年初预算的109.68%。主要用于保障委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费日常支出；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2187577.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，完成年初预算的121.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。

9.卫生健康（类）支出1437973.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的105.77%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1029922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，完成年初预算的92.88%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为848800.00元，决算为593910.90元，完成年初预算的69.97%；支出决算较上年增加81635.76元，增长15.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为272036.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.80%，完成年初预算的90.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为449800.00元，决算为288358.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.55%，完成年初预算的64.11%；公务接待费支出年初预算为99000.00元，决算为33516.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.64%，完成年初预算的33.85%。

因公出国（境）费支出决算为0，上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加23436.20元，增长9.43%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加67702.56元，增长30.68%；公务接待费支出决算较上年减少9503.00元，22.09%；具体是国内接待费支出决算33516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9503.00元，下降22.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上下年度均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为848800.00元，支出决算为593910.90元，完成年初预算的69.97%，支出决算较上年增加81635.76元，增长15.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为272036.20元，完成年初预算的90.68%；公务用车运行维护费支出年初预算为449800.00元，决算为288358.70元，完成年初预算的64.11%；公务接待费支出年初预算为99000.00元，决算为33516.00元，完成年初预算的33.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照全口径预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加23436.20元，增长9.43%；公务用车运行维护费支出决算增加67702.56元，增长30.68%；公务接待费支出决算减少9503.00元，下降22.09%，具体是国内接待费支出决算33516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9503.00元，下降22.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为保障各项监督检查工作及案件办理，新购一辆执法执勤公务用车，较上年相比，包含了购置税费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为保障各项监督检查工作及案件办理，新购一辆执法执勤公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展监督检查、审查调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审查调查、监督检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1896430.38元，比上年减少2665975.42元，下降58.43%，主要原因是本年度追加的项目资金和上级补助资金较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位开展审查调查、监督检查等工作的办公费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市纪律检查委员会资产总额1,755,771.27元，其中，流动资产110,026.31元，固定资产1,645,744.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,904.78元，其中固定资产减少224,782.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产45项，账面原值148,342.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（附国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额285377.70元，其中：政府采购货物支出49980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出235397.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400222201111