中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53250400222501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。

6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。

7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担乡镇（街道）履行职责事项清单和权责清单管理有关工作。

11.承担市委机构编制委员会的日常工作。

12.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共弥勒市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科（监督检查科）、职责事项管理科（登记管理科）。

所属事业单位1个：

中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。部门决算编报的单位名称为中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室，为行政单位。所属1个事业单位财务均在中共弥勒市委机构编制委员会办公室核算，非独立核算、非独立批复单位，部门决算报表由中共弥勒市委机构编制委员会办公室统一编制。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持谋深做实，高质量高标准组织实施机构改革。一是机构改革推进有力有序。改革后，市级共设置党政机构37个，其中：党委工作机关9个、政府工作部门28个，党委直属事业单位3个、政府直属事业单位5个。二是乡镇（街道）治理能效提升。改革后，14个乡镇（街道）共精简撤销内设机构1个、事业单位69个。将州下达市级的11名行政编制统筹下沉到编制较少的6个乡镇（街道）。三是行政执法体制改革纵深推进。市级保留7支综合行政执法队伍。同时，立足基层实际，将执法链条延伸至基层末端，持续强化14个乡镇（街道）综合行政执法队建设，人员编制由70名调整增加到132名，为实现“一支队伍管执法”提供强有力的机构编制保障。四是检验检测机构高效整合，组建市检验检测所。同时，于7月4日印发《弥勒市检验检测所机构编制方案》。五是议事协调机构精简规范。扎实开展议事协调机构清理规范工作，有效推进议事协调机构合理设置，高效履职，顺畅运行，规范管理。

2.坚持改革创新，服务保障重点领域体制机制改革。一是深化农垦改革工作。按照市委、市政府安排部署，为配合做好析置工作，积极加强对省州机构编制部门的请示报告，争取上级支持。二是深化公安机关改革工作。改革工作于12月底前完成。

3.坚持人民至上，统筹保障民生公共服务编制刚需。一是围绕发展大局，精准配置编制资源。召开编委会4次、编委领导传签审阅2次，共研究议题54个。二是围绕服务民生，管好用活教育卫生领域编制资源。提供大学生乡村医生聘用编制21名、聘用21人，农村订单定向免费医学生聘用编制31名、聘用31人，特岗教师聘用编制10名、聘用10人，红河奔腾人才引进编制2名、引进2人。核定教育卫生系统的事业编制总量已占全市事业编制总量的73%。三是围绕激发活力，持续推进公立医院编制创新管理。2024年核准公立医院备案制人员使用数量80名。核准公立医院备案制人员使用数量194名，已完成人员录用36人。四是围绕“人”的问题，助力产业园区高质量发展。增加产业园区行政编制4名、事业编制3名、副科级事业单位领导职数1名。五是围绕人才引育，盘活高层次人才引进专项编制。结合实际有效盘活18名高层次人才专项事业编制，为人才引育提供坚强的编制保障。

4.坚持调查研究，充分发挥机构编制参谋助手作用。结合机构改革、文旅融合、公立医院编制管理等多个方面开展调查研究，形成《弥勒市全面深化机构改革助力新质生产力发展》等调研报告，为编委领导决策提供第一手详实依据，充分发挥参谋助手作用。

5.持续规范管理，有效提升机构编制法治化建设。一是强化监督检查，提升机构编制法治管理水平。二是规范登记管理，提升事业单位登记管理工作实效。共办理机关、群团统一社会信用代码赋码新登记5家，变更登记17家，注销登记1家；事业单位法人设立登记25家、变更登记68家，注销登记77家，在云南省信用信息共享平台录入信息717条，成功率100%。三是规范数据管理，着力提升机构实名制管理使用效能。共计校验完善机构编制管理台账信息等130余条、动态调整审核在编人员信息1000余条，有效提升系统数据“精准度”，提升机构编制管理规范化、科学化水平。

6.坚持政治建办，持续加强机构编制部门自身建设。坚持以党的政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责任务，全力推进各项工作，全面提升机关党建工作质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2238704.42元。其中：财政拨款收入2238704.42元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

本年度单位收入预算安排财政拨款2238704.42元，其中基本支出收入2142015.92元（人员经费1908971.96元，公用经费233043.96元），项目收入96688.50元。上年收入预算安排财政拨款2018994.07元，其中基本支出收入1988994.07元（人员经费1722715.42元，公用经费266278.65元），项目收入30000.00元。本年较上年收入合计增加219710.35元，增长10.88%。其中：财政拨款收入增加219710.35元，增长10.88%；主要用于人员工资福利支出和业务开展的项目支出。本年度较上年收入增加原因：一是因人员工资福利政策调整增加人员经费支出。二是因业务开展需求增加项目经费支出。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，无增减变化情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2238704.42元。其中：基本支出2142015.92元，占总支出的95.68％；项目支出96688.50元，占总支出的4.32％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加219710.35元，增长10.88%。其中：基本支出增加153021.85元，增长7.69%；项目支出增加66688.50元，增长222.30%；主要用于人员工资福利支出和业务开展的项目支出。本年度较上年收入增加原因：一是因人员工资福利政策调整增加人员经费支出。二是因业务开展需求增加项目经费支出。本年和上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无增减变化情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2142015.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1908971.96元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233043.96元，占基本支出的10.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本部门和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96688.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特定目标类项目1个：信息系统国产化替代专项经费项目。经费96688.50元，主要用于机构编制系统信息化建设硬件设施保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2238704.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加219710.35元，增长10.88%，完成年初预算的104.40%。造成预决算增长主要原因是人员工资调整和特定项目经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1753134.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%，完成年初预算的105.01%。主要用于机关和所属事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整、各种保险基数变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出207099.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的103.71%。主要用于机关和所属事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数变化造成支出增长。

9.卫生健康（类）支出156880.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的105.71%。主要用于机关和所属事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变化造成支出增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出121590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的95.97%。主要用于机关及所属事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动影响公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1383.00元，完成年初预算的27.66%；支出决算较上年减少1957.00元，下降58.59%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管控好公务接待支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1383.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，“上年无此项支出”）；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，“上年无此项支出”）；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，“上年无此项支出”）；公务接待费支出决算较上年减少1957.00元，下降58.59%；具体是国内接待费支出决算1383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1957.00元，下降58.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，“上年无此项支出”）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1383.00元，完成年初预算的27.66%，支出决算较上年减少1957.00元，下降58.59%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管控好公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1383.00元，完成年初预算的27.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管控好公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1957.00元，下降58.59%，具体是国内接待费支出决算1838.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1957.00元，下降58.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管控好公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查和调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出233043.96元，比上年减少33234.69元，下降12.48%，主要原因是减少了用于日常办公的政府采购支出。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室资产总额145798.32元，其中，流动资产15821.66元，固定资产67248.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62728.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76692.77元，其中固定资产增加2555.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1250.00元，其中：政府采购货物支出1250.00元（采购碎纸机）；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表14）

（三）项目支出绩效自评表（附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

七、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

八、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400222501111