云南省弥勒市工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53250400271401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

云南省弥勒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和市人民政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。主要职能和任务是（1）加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作；（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（3）协助政府管理和服务非公有制经济；（4）促进行业协会商会改革发展；（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；（7）依法加强会产管理和保护等七个方面的内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：民营企业投诉中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南省弥勒市工商业联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在思想政治引领中担当新使命

一是坚持政治引领，提升民营经济人士整体素质。年内共组织培训活动4场次，内容涵盖党的二十大、二十届三中全会精神、全国、省、州、市两会精神、中央、省、州、市经济工作会议精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”《新公司法》等内容，参加培训人数100余人次。组织3名工商联干部职工前往普洱、福州大学等参加省州工商联组织的推进调查研究暨反映社情民意信息工作、服务“两个健康”能力暨学习践行“晋江经验”培训班。组织4名民营经济人士参加州工商联在大连理工大学举办的创业就业专题培训班。

二是强化党建带动，引导民营经济人士跟党走。坚决贯彻“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神以及党中央重要会议精神，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真履行党组主体责任，制定2024年落实全面从严治党主体责任任务分解，坚持基层党建与中心工作同安排、同部署、同落实。落实落细意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，坚决筑牢意识形态安全防线。严格落实党风廉政建设责任制，注重反腐倡廉教育和警示教育工作。截至2024年11月，召开党组会议8次、支部党员大会4次，开展警示教育活动9次、主题党日活动11次，上党课4次。

三是强化政治参与，引导民营经济人士参政献策。2024年以来，非公人大代表提交人大建议3件，提交政协提案21件，其中：《关于优化营商环境的建议》《关于清理城区闲置土地充分发挥土地效用增加财政收入的建议》获评市级优秀提案。开展全国民营企业调查问卷填报工作9次，填报问卷468份，为上级工商联开展民营企业运行状况分析提供数据支撑。上报州社情民意信息10篇，参政议政质量进一步提升。

2.在服务经济发展中展现新作为

一是着力构建亲清政商关系。组织执委企业开展“强化正风肃纪，护航民企发展”廉政教育培训，并签订《遵纪守法合规清廉承诺书》32份，引导民营企业树立清正廉洁守法合规的经营理念。组织60余名民营经济代表人士观摩学习弥勒市供水有限责任公司“清廉民企”建设情况，引导企业家积极培育企业廉洁文化理念。以“清廉民企”建设为契机，通过微信群积极向广大民营经济人士宣传推广“云南省反腐倡廉警示教育基地云上数字展厅”，让广大民营经济人士接受廉政警示教育，筑牢思想防线。

二是着力促进企业间的联系和沟通。开展“民企大走访 同心促发展”主题活动，组织执委企业参观了弥勒产业园区企业服务中心、红河卷烟厂、雄风印业有限责任公司等，了解工业园区项目建设及部分企业发展情况。年内，湖北省恩施州招商考察组到弥勒市考察葡萄产业、云南省工商联小微企业工作委员会到我市走访小微企业，通过实地走访红河龙缘葡萄酒业有限公司、弥勒堉丰生物肥业有限公司、弥勒市汽车维修商会、弥勒市戴云泰餐饮管理有限公司等，为对外交流、增进融合发展搭建了平台。11月12日—15日，组织部分民营企业家赴曲靖市开展产业考察和学习交流活动，活动以实地考察、以商会商的形式，推动商会间、民营企业间互相学习优秀经验，搭建合作平台，云南鑫景源石化有限公司与宣威市工商联达成初步的合作意向，初定在宣威市普立乡建设一座加油站，共同推动两地的合作与发展。

三是着力推动助企纾困出实效。联合中国建设银行弥勒市支行以服务全市广大小微企业和个体工商户为落脚点，开展“普惠金融下乡助万企行动”，截至10月，已授信47户1814.3万元，发放贷款43户943.56万元。利用“云南省融资信用服务平台”为有资金需求的创业者提供创业贷款，年内发放贷款53户1211万元。利用“弥勒市工商联”微信公众号发布惠企政策40条，并编制《弥勒市工商业联合会支持民营经济发展政策简编》推送给会员企业，内容涵盖税收、金融、科技创新等方面的政策信息。开展“弥易见·政企面对面”活动4次，涉及烟草、新能源、文化旅游及大健康、现代农业四个行业，帮助25家企业有力推动36个急难愁盼问题取得突破进展。民营企业投诉中心共收到企业（商会）反映的困难和问题4个，目前已办结。深入开展民营企业评议政府职能部门工作，组织93家来自不同行业、产业及类型的民营企业代表，通过企业视角为省、州、市三级各30家政府职能部门“打分”，既对提升部门服务质量提供了意见和参考，也为企业反映意见、建议开辟了渠道。

3.在履行社会责任上体现新担当

一是深入开展“万企兴万村”行动。通过统筹联动、村企联建、支持服务等措施，整合民营企业资源，实现联农带农，助力乡村振兴。打造“万企兴万村”行动产业振兴示范点25个，投入项目资金4.6亿元，实施“万企兴万村”项目106个。充分发挥财政、产业政策撬动作用，投入财政衔接资金17096.34万元实施产业项目173个。探索出温氏畜牧合作养殖联农、立达尔生物产供销一体化带农、凤凰山泉水厂爱心助农等一批典型案例，实现企业兴、乡村兴、百姓富。截至三季度，全市共有91家企业参与“万企兴万村”行动，实现“兴村”76个，带动就业3800余个。

二是积极引导民营企业履行社会责任。引导民营经济人士踊跃投身光彩事业和公益慈善事业，做到富而有责、富而有义、富而有爱。2024年4月，市工商联兼职副主席企业——弥勒市凤凰山泉水厂向旱情较深的弥勒市西三镇大麦地小学、麟马小学、散坡小学捐赠600件包装饮用水。同时，弥勒市青年企业家商会会长企业——弥勒市云睿建设工程有限公司无偿运水280立方到4所学校，及时把关心关爱送到抗旱保供水工作最需要的地方。弥勒市供水有限责任公司捐款27万元，弥勒市青年企业家商会动员企业捐款8.29万元，以实际行动支持弥勒公益慈善事业。

4.在改进作风建设中提升服务效能

一是积极践行一线工作法。市工商联领导班子深入全市14个乡镇（街道）35家企业、商（协）会开展走访调研，听取基层意见、建议，指导商会登记、贷免扶补、万企兴万村等工作。

二是抓好队伍建设。召开市工商联三届三次执委会议，审议通过了有关人事事项、大会决议和《弥勒市工商业联合会（商会）企业家执委、常委考核评价办法》，并对下一步工作进行安排部署。三是规范基层组织建设，强化商会在地方经济发展中的作用。截至目前，市工商联（商会）有会员1248个，有商会20个。餐饮美食商会、旅游行业商会到太平街道小太平村交流学习并积极为促进该村文旅融合发展建言献策；弥阳街道商会凝聚会员力量，为促进村集体经济发展出谋划策；青年企业家商会紧密团结会员，定期开展学习交流活动，在市政建设、乡村振兴、民族文化推广交流等领域发挥了积极作用。

三是抓好机关建设。按照市委“1377”工作思路，深入推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”。坚持和加强党的全面领导，扎实开展党纪学习教育，迅速掀起学纪、知纪、明纪、守纪热潮，原文学习《中国共产党纪律处分条例》等相关文件精神，以严实作风高效履职尽责，切实将学习成效转化为推动工作高质量发展的强大动力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2024年度收入合计1218523.79元。其中：财政拨款收入1218523.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少78588.14元，下降6.06%。其中：财政拨款收入减少78588.14元，下降6.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元。

二、支出决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2024年度支出合计1218523.79元。其中：基本支出1200841.79元，占总支出的98.55％；项目支出17682元，占总支出的1.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少136405.65元，下降10.07%。其中：基本支出减少135281.65元，下降10.12%，主要原因是上年度支付之前年度换届经费。项目支出减少1124元，下降5.98%，主要用于就业补助和商品和服务支出，今年贷免扶补任务量减少，工作经费下降。上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1200841.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1013671.2元，占基本支出的84.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187170.59元，占基本支出的15.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17682元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2024年就业创业补助资金17682元，主要是用于就业补助和商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省弥勒市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1218523.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少78588.14元，下降6.06%，主要原因是支付上年未支付差旅费，年末部分款项未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出926492.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%，主要用于工商联行政运行和事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184957.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费；

9.卫生健康（类）支出104760.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退休人员基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62667元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500元，决算0万元，完成年初预算的0%。支出决算较上年增加/减少0元，增长/下降0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元；公务接待费支出决算较上年减少7405元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省弥勒市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。支出决算较上年减少7405元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为6500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7405元，2024年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7405元，2024年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年度无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省弥勒市工商业联合会2024年机关运行经费支出187170.59元，比上年减少104200元，下降44.63%，因2023年支付上年换届会议费用，召开工商联三届二次执委会、万家民营企业评营商环境工作部署会，万企兴万村工作推进会等会议，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省弥勒市工商业联合会资产总额34220.25元，其中，流动资产3036.95元，固定资产31183.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7662.12元，其中固定资产减少9069.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1680元，其中：政府采购货物支出1680元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250400271401111