中共弥勒市委党校2024年度部门决算

监督索引号53250400228101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办市委举办的专题研讨班。

3.开办符合政策规定的其他干部教育培训工作。

4.围绕国际国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。

5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科和行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共弥勒市委党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中共弥勒市委党校，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.紧扣党校姓党，牢牢把握政治方向

习近平总书记强调，党校因党而立，党校姓党是天经地义的要求，也是做好党校工作的根本遵循。因此，我们坚持把党校姓党贯穿到党校工作各环节、各领域。一是突出课程的政治内容。党校作为党员干部提升理论素养的地方和锤炼党性的“大熔炉”，在培训中牢牢把握政治方向，突出政治主业主课地位，把理论教育和党性教育作为培训首要任务和核心课程，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是突出教师的政治站位。切实把“党校教师姓党”这个鲜明的身份标志和政治特质牢牢烙印在心底、体现在行动上。准确把握自身职责使命，切实先学深学，学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是突出阵地的政治氛围。立足党校既是政治机关又是政治学校的定位，在政治上要求要更高，在阵地上积极营造严守政治纪律和政治规矩的浓厚氛围，发挥好党校干部教育培训主阵地、党的思想理论建设重要阵地、党的意识形态工作重要前沿阵地作用，以实际行动维护党中央权威、维护党校红色学府形象。

2.紧扣质量立校，彰显党校独特价值

质量兴则党校兴，质量强则党校强。立足党校职责定位，在教学、科研、人才质量上下功夫，以高质量基本培训为牵引，持续提升办学能力，彰显为党育才、为党献策的独特价值。一是抓好提高教学质量这个中心。聚焦培训需求精准化，坚持需求导向，对培训对象、内容、方式、学制、周期等提出明确要求，增强基本培训针对性。聚焦班次设计体系化，紧扣培训需求、教学任务、培训学制等要素，重点办好科级领导专题研讨班、村（社区）党组织书记、基层党员培训、师资培训班等主体班次，推进基本培训精确性。聚焦培训内容标准化，坚持理论教育、党性教育、能力培训“三位一体”推进，努力使理论教育更加系统深入、党性教育更加触及灵魂、能力培训更加精准高效，提升基本培训全面性。聚焦培训方式多样化，加强探索创新，用好现代信息技术，坚持“阵地+基地”“线下+线上”“课堂+现场”三个结合，灵活运用讲授式、案例式、体验式等方法，组织双向交流、学员论坛等，提升基本培训实效性。2024年举办主体培训班次11期，培训轮训干部、党员8983人次；组织骨干教师进单位、下基层培训、宣讲60余场次，受众近7000余人次。同时，做好村（社区）干部能力素质和学历提升6个班238人教学管理工作，集中教学8次、考试4次，实践教学12次。二是抓好提升科研质量这个基础。坚持问题导向、结果导向，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和弥勒实践的研究，提升为市委、市政府决策服务的能力和水平。探索“党校＋部门”“党校＋学员”联合研究模式，拓宽党校联合开展课题研究攻关渠道。坚持“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”，注重把科研成果转化成教学专题，纵深推进教研咨一体化高质量发展。今年申报省、州级课题8项，立项省级课题2项，州级课题3项。19个调研成果转化为理论文章，省级刊物发表9篇，州级刊物发表10篇。三是抓好人才队伍这个关键。牢固树立“课比天大”理念，在专职教师建设上，依托“每周理论讲坛”加强内部练兵，常态化开展“集体备课、新课试讲、集中研讨”等活动22次；外拓视野，开展“素质提升工程”，创造条件选派教师跟班挂职锻炼、派出17名教师到上一级党校、干部培训学院培训深造，全面提升教学水平。兼职教师建设上，按照“教师从干部中来，到干部中去”的思路，形成了一支由党政领导、劳动模范、乡土实用人才等100余人组成的兼职师资队伍，培训更接地气、更受欢迎。

3.紧扣改革创新，激活党校发展动能

习近平总书记强调，围绕中心、服务大局，是党校事业必须始终坚持的政治站位。我们积极找准党校工作与党的中心任务的结合点、切入点、着力点，创新工作机制，拓展开放办学，打造市委党校的办校特色和办学品牌。一是练好内功，讲好弥勒故事。注重打造特色课程，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想与弥勒实践，系统梳理弥勒特色资源和改革发展成果，形成特色教学样本，已建立涵盖专题类、现场类、案例类、体验类等4类20门课的特色课程库。注重按需施训，针对不同类别、不同层级、不同岗位、不同地域培训对象的特点，优化教学设计、完善教学线路、改进培训方式，做到因材施教、因班施策。注重精细化服务，坚持以学员为中心，在师资、课程、食宿、现场教学、后勤服务等方面全力保障，做到安全规范、严谨有序运行。通过用特色教学资源突出辨识度，用专业教学设计提高认可度，用一流管理服务增强美誉度，初步打响对外办学品牌，2024年以来，承接来自斯里兰卡、老挝、布隆迪、西藏自治区、内蒙古自治区等国内外的培训班37期（其中国外班次5期），培训1700余人，开展现场教学200余场次。二是强化宣传，扩大朋友圈。坚持广泛宣传提升知名度，积极推进构建党校开放办学联盟，深化与省、州委党校、云南农村干部培训基地、云南民族干部培训基地、云南工业干部培训基地、云南财经大学等院校和培训机构联动，拜访周边州市党校和县区兄弟党校，制作宣传册及宣传视频，扩大开放办学“朋友圈”，推荐弥勒教学资源，寻求合作办学机会。今年7月与云南农村干部培训基地签订培训合作协议，并联合举办全省2024年乡村振兴带头人培育“头雁”项目培训班2期。三是完善机制，发挥联动优势。发挥好各部门的合力优势，采取“校校合作、校企合作、校地合作”模式，与市城发集团、特色小镇、乡镇（街道）各教学点形成联系紧密、相互联动、合力提升、推动工作的机制，打造市委党校的办校特色和办学品牌。

4.紧扣从严治校，严肃党校培训氛围

从严治校是党校办学的基本方针，我们始终聚焦教师和学员两个主体，把严以治校、严以治教、严以治学的要求贯穿办学治校全过程。一是严以治校。严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，把制度化规范化建设作为党校各项工作的可靠保证，围绕教学、科研、行政、后勤建立健全各项规章制度，坚持用制度管校、管事、管人，塑造风清气正的校风。二是严以治教。开展师德师风教育，引导党校教师时刻牢记党校教师身份，始终潜心治学、虔诚问道、悉心育人，努力做模范党员，用实际行动影响和带动学员；守好意识形态阵地，做到党校讲课有纪律，用好党校平台优势，积极发声、正确发声，宣传党的主张，努力当好党的创新理论的积极宣讲者、马克思主义在意识形态领域的指导地位的坚定维护者、用党的意识形态引导社会思潮的可靠排头兵。三是严以治学。把从严管理的要求贯彻到学习培训全过程，强化学风建设，制定《市委党校学员管理办法》，学员培训必签《学员遵章守纪承诺书》，每个班次配备班主任全程跟班监督，持续强化学习管理、组织管理和生活管理，让学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。

5.紧扣职能职责，巩固发展统一战线事业

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《社会主义学院工作条例》和省委印发的《贯彻〈社会主义学院工作条例〉实施细则》精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以充分发挥“三个基地”作用为目标，办好党外人士、民主党派、宗教界人士、统战干部等培训班，2024年举办了弥勒市2024年“六支队伍”代表人士暨统战干部培训班，立项结项云南省社会主义学院课题《铸牢中华民族共同体意识视阈下云南民族生态文化的庚续与培塑》《云南民族文化的“两创”路径——以红河哈尼族彝族自治州为例》2个，充分发挥社会主义学校统一人才教育培养主阵地作用，党的统一战线理论研究基地、方针政策宣传基地的功能。二是深入贯彻落实习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，践行铸牢中华民族共同体意识的时代要求，把铸牢中华民族共同体意识纳入培训内容并积极开展铸牢中华民族共同体意识研究。2024年，以铸牢中华民族共同体意识为主题外出授课共3次，总计9课时，受众人数312人；积极开展铸牢中华民族共同体意识研究，推出了一批高质量研究成果，完成相关课题两项，发表相关理论文章四篇：《加强中华民族共同体建设与促进各民族广泛交往交流交融研究》《促进云南民族文化的传承保护和创新交融研究》《基于ASEB栅格分析的民族地区非物质文化遗产研学旅行优化研究》《乡村振兴背景下推进民族地区农文旅融合路径探索》。

6.紧扣发展目标，推进乡村全面振兴

贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，市委党校16名干部职工结对帮扶87户，定期开展走访联系挂联群众工作，派出驻村工作队员1名驻西二镇矣维村委会。2024年深入挂钩联系乡镇开展工作指导、入户走访3次，单位安排驻村队员工作经费、帮扶资金1万元，落实消费帮扶资金1.07万元。2024年10月，市委党校承接了云南省乡村产业振兴带头人培育2024年“头鹰”项目培训班2期，培训学员260名，先后实地学习了弥勒市福城街道小河边村玫瑰花种植、新哨镇小路体村韭黄种植、太平街道小太平村庭院经济促乡村振兴发展的弥勒生动实践，教育引导学员充分发挥“头雁”榜样作用和示范带动作用，把学习成果转化为带农增收、带农共富的强大动力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款项目经费、政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2024年度项目支出绩效自评表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共弥勒市委党校2024年度收入合计3694994.81元。其中：财政拨款收入3362801.54元，占总收入的91.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入332193.27元，占总收入的8.99%。

与上年相比，收入合计增加282571.16元，增长8.28%。其中：财政拨款收入增加44366.19元，增长1.34%，主要原因是2023年5月我单位根据弥公调字〔2023〕29号调入参公管理1人，9月根据弥人社发〔2023〕316号人才招引事业专技岗2人，导致2024年年初预算数增加；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加238204.97元，增长253.44%，主要原因是省委宣传部拨入2024年云南省新闻发言人、突发热点舆情处置培训班经费18.90万元。

二、支出决算情况说明

中共弥勒市委党校2024年度支出合计3449711.75元。其中：基本支出3449711.75元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加42955.12元，增长1.26%。其中：基本支出增加42955.12元，增长1.26%，主要原因是2023年5月我单位根据弥公调字〔2023〕29号调入参公管理1人，9月根据弥人社发〔2023〕316号人才招引事业专技岗2人，导致基本支出增加；项目支出增加0元，增长0.00%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3449711.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3188920.76元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260790.99元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位

2024年年初无项目资金预算，故本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共弥勒市委党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3362801.54元，占本年支出合计的97.48%。与上年相比增加44366.19元，增长1.34%，主要原因是2023年5月我单位根据弥公调字〔2023〕29号调入参公管理1人，9月根据弥人社发〔2023〕316号人才招引事业专技岗2人，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的98.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

5.教育（类）支出2499196.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%，完成年初预算的99.69%。主要用于人员经费支出2328915.96元，公用经费支出170280.78元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出371472.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%，完成年初预算的98.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费356461.44元，离退休人员商品和服务支出3600元，遗属补助11411.40元；

9.卫生健康（类）支出281107.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的99.08%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

19.住房保障（类）支出211024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的91.70%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，决算为2546.00元，完成年初预算的25.72%；支出决算较上年减少1178.00元，下降31.63%。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为2546.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.72%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1178.00元，下降31.63%。具体是国内接待费支出决算2546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1178.00元，下降31.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，支出决算为2546.00元，完成年初预算的25.72%，支出决算较上年减少1178.00元，下降31.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为2546.00元，完成年初预算的25.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，遵守执行厉行节约要求。党校属于参公管理事业单位，2016年已经参加车改，无公车支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1178.00元，下降31.63%，具体是国内接待费支出决算2546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，遵守执行厉行节约要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级党校调研活动等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共弥勒市委党校2024年机关运行经费支出173880.78元，比上年减少179221.43元，下降50.76%，主要原因是2024年我单位工作运转经费年初安排数减少以及无非税返还款。部门机关运行经费主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共弥勒市委党校资产总额24839387.46元，其中，流动资产336677.30元，固定资产20002710.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4500000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少782904.82元，其中固定资产减少1073984.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值12000元，实现资产处置收入0元；出租房屋7778平方米，账面原值18269291.75元，实现资产使用收入0元，原因是2021年一次性收取20年租金19962465.27元（税后）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额66998.00元，其中：政府采购货物支出66998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66998.00元，其中：授予小微企业合同金额66998.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400228101111