弥勒市总工会2024年度部门决算

监督索引号53250400272201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，凝聚推动工会工作的强大动力；

2.推进工会普惠性服务，顺应职工群众对美好生活的需要；

3.夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面；

4.加强基层民主政治建设，维护职工合法权益；

5.将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市职工服务中心（为非独立核算、非独立审批单位）

2.弥勒市工人俱乐部（为非独立核算、非独立审批单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：弥勒市总工会（参照公务员法管理的事业单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。（因车改，车编被收回，车辆交由公务用车平台使用未过户，车辆产权还在单位。）

三、重点工作概述

强化政治思想引领，深化主题教育实践活动，坚持学习宣传引领，弘扬劳模精神引领；深化困难职工帮扶救助工作，发挥劳模效应，助力乡村振兴，开展工青妇“四季品牌活动”；深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提升职工素质，劳模创新工作室建设全面推进；抓实职工就业培训，完善劳模服务机制，整体推进县市职工驿站达标规范化建设，继续实施创业担保贷款工作，组织广大职工参与医疗互助，开展职工心理健康宣讲活动，抓好“五一”系列活动；工会民主协商扎实推进，切实加强劳动保护工作，强化安全生产工作，加强职业病防治工作，切实处理好职工群众来信来访，开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市总工会部门2024年度收入合计2,800,969.59元。其中：财政拨款收入2,800,969.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年2,806,928.39相比，收入合计减少5,958.80元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少5,958.80元，下降0.21%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市总工会部门2024年度支出合计2,800,969.59元。其中：基本支出2,647,906.14元，占总支出的94.54％；项目支出153,063.45元，占总支出的5.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,958.80元，下降0.21%。其中：基本支出减少55,245.25元，下降2.04%；项目支出增加49,286.45元，增长47.49%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,647,906.14元。与上年2,703,151.39元相比减少55,245.25元，主要原因人员增减变动所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,563,100.64元，与上年2,568,002.89元相比减少4,902.25元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,805.50元，与上年135,148.50元相比减少50,343.00元，占基本支出的3.20％。主要原因是：人员增减变动和部分应支付费用未支付情况所致。其中：

（1）办公费3,240.00元比上年31,677.50元减少28,437.50元，是因为在职人员减少和应支付费用未支付情况所致。

（2）其他交通费用支出81,565.50元比上年83,333.00元减少1767.5元，是因为本年参公人员变动所致。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,063.45元。与上年103,777.00元相比增加49,286.45元，增加的主要原因是本年度有政协委员提案项目1个和增加了弥勒市第二届劳动模范和先进工作者评选表彰人员奖励资金。其中：

弥勒市第二届劳动模范和先进工作者评选表彰人员奖励资金项目经费60,000.00元，主要用于奖励弥勒市第二届劳动模范和先进工作者；

打造弥勒美食工匠经费项目经费89,140.45元，主要用于举办“弥勒美食工匠”技能竞赛活动；

2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费3,923.00元，主要用于开展贷免扶补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2,800,969.59元，占本年支出合计的100%。与上年2,806,928.39元相比减少5,958.80元，下降0.21%，主要原因是2024年在职人员增减变动涉及经费和公用经费减少，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,047,780.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%，完成年初预算的100%。主要用于：

（1）2012901款行政运行：财政补助收入1,204,565.50元，支出1,204,565.50元。其中：工资福利支出1,123,000.00元（基本工资410,799.00元，津补贴529,401.00元，奖金182,800.00元）；商品和服务支出81,565.50元（其他交通费用81,565.50元为公务员车补）。

（2）2012950款事业运行：财政补助收入694,074.84元，支出694,074.84元。工资福利支出690,834.84元（基本工资266,922.00元，津补贴18,765.00元，奖金22,519.00元，事业人员基础性绩效工资379,174.00元，其他社会保障缴费3,454.84元）；商品和服务支出3,240.00元（办公费3,240.00元）。

（3）2010206款参政议政支出：89,140.45元，根据政协弥勒市委员会办公室小红头〔2024〕69号拨2024年政协提案办理专项资金89,140.45元，用于举办“弥勒美食工匠”技能竞赛活动。

（4）2012999款其他群众团体事务支出：60,000.00元，根据弥工呈〔2024〕3号下拨2024年弥勒市第二届劳动模范和先进工作者评选表彰人员奖励资金60,000.00元，用于奖励弥勒市第二届劳动模范和先进工作者20人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355,358.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于行政事业单位养老和贷免扶补支出，其中：机关事业单位基本养老支出282,341.28元，机关事业单位职业年金缴费支出69,093.78元，2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费3,923.00元。

9.卫生健康（类）支出238,359.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗111,600.37元，事业单位医疗75,047.06元，公务员医疗补助47,876.49元，其他行政事业单位医疗支出3,835.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出159,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金159,471.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市总工会部门2024年机关运行经费支出84,805.50元，比上年135,148.50元减少50,343.00元，下降37.25%，主要原因是人员增减变动和部分应支付费用未支付情况所致。部门机关运行经费主要用于办公费和其他交通费用支出。其中：

（1）办公费3,240.00元比上年31,677.50元减少28,437.50元，是因为在职人员减少和应支付费用未支付情况所致。

（2）其他交通费用支出81,565.50元比上年83,333.00元减少1767.5元，是因为本年参公人员变动所致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市总工会部门资产总额646.62元，其中，流动资产646.62元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加646.62元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件13-15表：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

弥勒市总工会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400272201111