弥勒市妇女联合会2024年度部门决算

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弥勒市妇女联合会2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市妇女联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身弥勒市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为全市经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，注重家庭，注重家教，注重家风，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，增进了解和友谊。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和红河州妇女联合会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（组联部、宣传部）、权益部、发展部，所属单位1个，分别是：弥勒市妇女儿童工作委员会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市妇女联合会2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，弥勒市妇联将深入学习宣传贯彻党的二十大、中国妇女十三大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导妇联改革和建设实践，紧紧围绕市委、市政府中心工作，有效发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，坚决履行引领服务联系妇女职能职责，团结带领各级妇联组织和妇女群众，为弥勒高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

（一）开展巾帼宣讲，用党的二十大精神凝聚妇女。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展“巾帼大宣讲”活动，推动党的二十大精神深入妇女群众中，按照党的二十大关于深化妇联改革和建设的明确部署，进一步锚定“有效发挥桥梁纽带作用”的目标任务，展现新气象，实现新作为。

（二）助推妇女发展，在高质量发展中展现担当。深入实施巾帼创新创业行动，依托创业扶持政策，加强妇女素质提升及技能培训、产业引导，为城乡创业妇女优化创业环境，支持妇女在乡村振兴中发挥家庭主体作用，积极发展特色种植养殖、农产品加工、庭院经济、民宿农家乐等产业，培育一批“妇字号”家庭工场、手工作坊、乡村企业，引导各行各业城乡妇女立足岗位实干争先，在改革发展稳定第一线建功立业。

（三）强化维权关爱，助力保障和改善妇女民生。坚持人民至上，常态长效开展“三访四察五送”活动，认真贯彻落实家庭矛盾纠纷排查多元化解机制，推进党政主导的妇女儿童维权服务工作机制建立见效，切实维护妇女儿童合法权益，促进男女平等基本国策落到实处。强化精准关爱，以孤残困、留守、重病等妇女儿童为重点，把维护妇女儿童合法权益工作和关爱服务做在平常、抓在经常、落到基层。

（四）强化家庭建设，助推基层社会治理。继续深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要论述，做好“家”字文章，着力发挥各级家庭教育指导服务阵地作用，把广泛宣传与重点指导相结合，持续做好示范家长学校选树工作，推进政府与家校社协同育人机制落实见效。完善家庭文明创建工作机制，创新“最美家庭”“绿色家庭”“健康家庭”“清廉家庭”建设载体和形式，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。

（五）强化阵地建设，织牢妇联组织网络。以“规范化基层妇联组织建设”为抓手，推动妇联组织有形化、工作日常化、服务常态化。促进机关企事业单位妇女组织作用发挥，推动“两新”妇女组织的建立，不断构建完善妇联组织体系建设，通过“妇女之家”“妇女微家”开展形式多样的活动，增强社会各领域妇女的归属感，激发干事创业的使命感。

（六）推进“两规”实施，助力儿童友好城市建设。完善机制、形成合力，推动新一轮妇女儿童发展规划实施，按照国家“两纲”示范创建申报要求，深入持续做好示范创建工作，加大力度推进儿童友好城市创建工作，力争打造云南建设样板。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，因此2024年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市妇女联合会2024年度收入合计1669447.90元。其中：财政拨款收入1383114.68元，占总收入的82.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年（2100806.11万元）相比，收入合计减少431358.21元，下降20.53%。其中：财政拨款收入减少717691.43元，下降34.16%；主要原因是：本年年初减少预算儿童友好城市前期工作项目经费及其他经费，导致年初预算收入较上年减少。我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市妇女联合会2024年度支出合计1498114.68元。其中：基本支出1333196.85元，占总支出的88.99％；项目支出164917.83元，占总支出的11.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少602691.43元，下降28.69%。其中：基本支出减少219044.54元，下降14.11%；主要原因：我单位2024年公用运转经费从10万元减少到8.5万元，减少抚恤金22.67万元支出。导致我单位基本支出较上年减少。项目支出减少383646.89元，下降69.94%%；减少的主要原因是：减少了儿童友好城市建设前期工作经费，弥勒市第二次妇代会工会经费及家庭家教家风建设工作经费等，导致项目支出比上年减少。

我单位2023年、2024年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1333196.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185696.68元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147500.17元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49917.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇女儿童工作经费40000元，主要用于妇女儿童工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1383114.68元，占本年支出合计的92.32%。与上年相比减少219044.54元，下降14.11%，完成年初预算的113.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1183050.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%，完成年初预算928090.00元的127.48%。主要用于人员经费开支，造成预决算差异的主要原因是：我单位根据弥公调字〔2024〕7号文件调入一名公务员，故支出增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出1812.62元，占总收入0.11%。

2012950事业运行支出320225.65元，占总收入19.18 %；与上年260041.89元相比，增加60183.76元增幅23.14%。

2101101行政单位医疗55709.38元，占总收入3.34 %；与上年54433.29元相比，增加1276.09元增幅2.34%。

2101103公务员医疗补助9456.00元，占总收入0.57 %；与上年8413.80元相比，增加1042.2元增幅12.39%。

2210201住房公积金75756.00元，占总收入4.54%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127470.24元，占总收入7.64%；与上年128495.04元相比，减少1024.80元减幅0.80%。

2012902一般行政管理事务237476.00元，占总收入14.22%；与上年609366.12元相比，减少371890.12元减幅61.03%。

2101102事业单位医疗33741.79元，占总收入2.02%。

2080501行政单位离退休1200.00元，占总收入0.06%；与上年1200.00元相比，无变化。

2012901行政运行625349.17元，占总收入37.46%；与上年624084.28元相比，增加1264.89元增幅0.2 %。

2080799其他就业补助支出9917.83元，占总收入0.6%；与上年9898.00元相比，增加19.83元增幅0.2 %。

2.外交（类）支出0.00元：我单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，我单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，我单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900.00元，决算为3976.00元，完成年初预算的13.3%；支出决算较上年3888.00元增加88元，增长2.26%，增加的主要原因是：因工作需要开展业务增加，故费用增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加88元，增长2.26%；具体是国内接待费支出决算3976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加88元，增长2.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29900.00元，支出决算为3976.00元，完成年初预算的13.3%，支出决算较上年增加88元，增长2.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际接待人次数比年初预算数减少，导致经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加88元，增长2.26%，具体是国内接待费支出决算3976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加88元，增长2.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要开展业务增加，故费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女儿童相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市妇女联合会2024年机关运行经费支出147500.17元，比上年减少19845.59元，下降11.86%，主要原因是本年度保运转工作经费较上年100000.00元调整至85000.00万元，导致机关运行经费较上年减少。

部门机关运行经费主要用于妇联日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市妇女联合会资产总额255411.86元，其中，流动资产216105.4元，固定资产39306.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150530.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3200.00元，其中：政府采购货物支出3200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3200.00元，其中：授予小微企业合同金额3200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250400271301111