弥勒市文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53250400972101000

弥勒市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委、弥勒市人民政府领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动弥勒文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设机构，指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、楹联、根艺奇石、民间文艺等市级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有弥勒特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示弥勒文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成市委、市政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论学习，筑牢思想根基。一是严格落实“第一议题”制度、“三会一课”制度，通过集中学习、个人自学等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，切实将学习成果转化为推动文联工作的思想自觉和行动自觉，并把理论学习纳入各类文艺培训内容，切实加强对文艺工作者的思想政治引领。今年以来，落实“第一议题”制度32次，开展理论小组学习12次，开展主题党日活动12次，讲党课4次。多形式开展思想宣传教育，举办“翰墨丹青进万家 送福迎春添年味”迎新春送春联、“文艺进万家 致敬‘她力量’”学雷锋等文艺志愿服务活动，激励广大文艺工作者不忘初心、牢记使命。二是扎实开展党纪学习教育。制定《党纪学习教育工作清单》，将党纪学习教育与干部职工会、“三会一课”、主题党日相结合，党员干部轮流坚持领学《中国共产党纪律处分条例》内容，共学习《条例》6次。三是深化落实“纵深推进清廉云南建设暨全省正风肃纪警示大会”成果，用好违纪违法干部警示录、忏悔录、警示教育片，共开展警示教育5次，促进党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，坚守初心使命、忠诚履职尽责。

（二）加强文艺阵地建设，提升服务效能。班子成员深入所属7家文艺家协会开展调研座谈，针对协会日常工作中面临困难、会员发展、会员培训教育等工作与协会主席座谈交流，征求意见建议32条并逐项落实。抓好“弥勒市文联”微信公众号、《弥勒文化》等意识形态阵地建管用，认真落实“三审三校”制度，认真梳理分析本领域意识形态工作风险防控点，加强文艺界网络舆情监测综合分析、日常研判、风险防范。密切关注、及时准确掌握文联系统、文艺领域有关的舆情动态。

（三）加大文艺扶持力度，激发文艺创作热情。切实提高文艺精品创作组织化水平，配合市委宣传部修订《弥勒市文艺精品创作扶持奖励办法》，牵头组织召开文艺精品创作专题座谈会5次，研究申报州级文艺精品奖补项目13个，扶持项目3个，获批1个。召开市文联文艺精品创作扶持奖励专家评审工作部署会，对文学创作、书法、美术、摄影、根艺作品进行评审，共评审出符合条件的奖补项目129个（其中文学创作85个、书法22个、美术7个、摄影15个），扶持项目4个（其中文学创作、书法、美术、摄影各1个），2024年上报扶持文艺作品131件。编印《弥勒文化》4期。2024年，全市共有149余件文艺作品在省州市举办各类文艺赛事展览中获奖、入围或上刊。文学创作方面，李艳丽获“陈伯吹新儿童文学创作大赛桂冠奖”“夏文轩儿童文学奖”“澳门国际儿童文学奖”，彭帆获“上海小百花儿童文学奖”，何亮获第七届国际诗酒文化大会全球大赛入围奖，海男长诗《阿细跳月》获杨万里诗歌奖。积极引进一批文艺名家到弥勒采风创作，知名作家杨杨散文集《大学之光—行走在云南深处的西南联大》中的《袁家骅：阿细人的“诗生活”》一文入选复旦版大学语文教材，正在创作《发现云南之阿细跳月》《一门菁英—熊庆来和她的儿孙们的故事》，云南著名女诗人、鲁迅文学奖获得者海男创作《法依哨手札》进入编印阶段，知名小说家邵瑞义创作反映弥勒脱贫攻坚长篇小说《月亮山下》，计划年内出版。摄影方面，杨敬坤《古桥之韵》《苗家儿女》入选第五届深圳国际摄影艺术展览，饶颖摄影作品《滇越铁路—即将消失的风景》获云南省文学艺术奖，青年摄影家李昱廷、毕龙摄影作品入选云南青年摄影作品展，陈保舜摄影作品入选“云南省第二届小型艺术作品展”。书法美术方面，陈建昌、段红坤、苗蕊、谢青窈等人书法绘画作品分别入选云南省美术书法研究院成立十周年收藏作品展、云南省第二届小型艺术作品展、杨东作品入围云南彩云奖；弥勒市马俊艳、高亚杰、戴丽娟、瞿良4人入选首届云南省书法篆刻新人新作展。音乐舞蹈方面，阿细跳月合唱团在“我的家乡美—云南合唱唱云南”视频展演活动中获金马奖金奖，该团荣获第六届东盟国际合唱节最高奖项—金鹏奖。参加中国文联组织的“村歌嘹亮”合唱展演获“中国好声音”称号。根艺奇石方面，马强《长征诗一首》等3件根艺作品入选云南省民间文艺家协会举办的云南省民间工艺美术作品展。

（四）加强队伍建设，培养文艺人才。把加强文艺培训作为人才培养的根本途径，支持各文艺家协会组织开展培训6场次。积极向省州文联请示汇报，争取省级会员培训向弥勒延伸。推动积极为文艺家协会开展活动牵线搭桥，协调资金15万元用于开展各类文艺主题实践活动，推荐选派中青年文艺人才参加省州举办各类艺术培训18次，积极鼓励推荐15人加入省级文艺家协会，42人加入州文艺家协会。支持本土作家创办“星光儿童文学分享会”“悦读书友会”等读书品牌，常态化举办文学分享活动24场次，在弥勒文艺、弥勒融媒体中心公众号推出60余名优秀会员作品百余件。

（五）抓实活动载体，扩大文艺影响。开展一系列丰富多彩的文艺活动，先后承办中国西南六省区（市）摄影联展、泛北部湾网络文学大赛云南站征稿活动、大美中国全国摄影人走进弥勒采风创作活动、中国文联文艺志愿服务中心第五片区培训班、“恒源祥”文学之星弥勒创作行活动等有影响力的品牌活动，开展“时代风尚艺动弥乐”新时代文艺实践文艺志愿者慰问演出和“本土歌手唱弥勒”“国风古韵迎中秋”文化展示等活动，极大丰富了群众精神文化生活。建立云南省首个文艺工作者联络站，为前来弥勒采风创作的文艺人才提供订餐、订房、订票等一站式服务，先后服务了红河州文艺骨干培训班、泛北部湾网络文学大赛云南站征稿活动等活动，形成“文艺人才涌流弥勒看，文艺精品源源不断”的良好格局。积极打造文艺两新阵地，2023年红河水乡“文艺两新”集聚区被省文联授牌“云南省文艺两新集聚区实践基地”（全省三个授牌点之一），2024年该基地入选首批红河州“文艺两新”集聚区实践基地。

（六）开展志愿服务，添彩绿水青山。启动实施“艺动弥勒”文艺志愿服务项目，依托各文艺家协会打造“行摄弥勒”“文润弥勒”“画说弥勒”“墨韵弥勒”“舞动弥勒”“音悦弥勒”“佳别舞韵”“市民艺校”等8个文艺志愿服务项目，年内组织开展文艺志愿服务活动28场次，组织100余名文艺工作者走进西三镇、巡检司镇开展采风创作，以文艺力量为乡村文化振兴添光增彩，惠及群众2万余人。以红河水乡为中心，举办首届“艺起弥勒 相约未来”惠民文艺周活动，相继推出元旦书法美术小作品展“大美弥勒福地放歌”弥勒原创歌曲演唱会、“百米长卷画家乡”少儿现场绘画活动、“七彩云南盛装弥勒”少数民族服饰展演等活动，受到群众欢迎好评。全力支持西三镇法依哨打造“艺术家乡村”协助引进海男、叶德庆等一批省内知名艺术家先后在西三镇法依哨建立名家工作室，组织作家协会每季度到艺术乡村举办“文化故事会”，在法依哨举办本土书画展3场次。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入、非财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《非财政拨款收入支出决算表》为空表。详见附表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会2024年度收入合计1857405.19元。其中：财政拨款收入1757343.63元，占总收入的94.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100061.56元，占总收入的5.39%。

与上年相比，收入合计增加340139.68元，增长22.41%。其中：财政拨款收入增加240078.12，增长15.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加100061.56元，增长100%。主要原因是2024年退休1人，增加2人。

二、支出决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会2024年度支出合计1857348.13元。其中：基本支出1805854.27元，占总支出的97.23％；项目支出51493.86元，占总支出的2.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加339513.61元，增长22.37%。其中：基本支出增加308019.75元，增长20.56%；项目支出增加31493.86元，增长157.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休1人，增加2人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出1705849.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1410438.67元，占基本支出的82.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295411.1元，占基本支出的17.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51493.86元。其中：基本建设类项目支出0元。

补助《阿细跳月》长诗集编辑出版项目经费30000元，主要用于《阿细跳月》长诗集编辑出版费。

《弥勒文化》编印费项目经费21493.86元，主要用于《弥勒文化》编印费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1757343.63元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比增加240078.12元，增长15.82，完成年初预算的94.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1337061.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%，完成年初预算的165.68X%。主要用于单位运转办公费、邮电费等；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，增加2人。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出352095.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%，完成年初预算的43.62%。主要用于单位人员社会保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，增加2人。

9.卫生健康（类）支出98725.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.622%，完成年初预算的12.23X%。主要用于单位人员社会保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，增加2人。

10.节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15.商业服务业（类）等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16.金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出98725.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的8.61%。主要用于单位人员社会保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，增加2人。

20.粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23.其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为922.00元，完成年初预算的46.10%，支出决算较上年减少53.00元，下降5.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为922元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较减少53元，下降5.44%；具体是国内接待费支出决算922元（其中：外事接待费支出决算922元），较上年减少53元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为922元，完成年初预算的46.10%，支出决算较减少53元，下降5.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为922元，完成年初预算的46.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持过“紧日子”，减少接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少53元，下降5.44%，具体是国内接待费支出决算922元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少53元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持过“紧日子”，减少接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州文联到弥勒调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出288443.10元，比上年减少64179.00元，下降18.20%，主要原因分析：2024年开展本应列入公用经费的，做项目少，项目收入和支出减少，因此办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市文学艺术界联合会资产总额26530.61元，其中，流动资产3472.22元，固定资产22483.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产575元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3280.35元，其中固定资产增加1201.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6958元，其中：政府采购货物支出6968元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6968元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400972101111