中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党弥勒市委员会政法委员会的主要职能是：全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推动平安弥勒、法治弥勒建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提议。掌握分析全市政法舆情动态，监督和支持政法各部门依法行使职权。指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管弥勒市法学会。完成市委和州委政法委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治安全与反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室、新闻宣传与信息化科。

所属单位2个，全部是非独立核算单位，分别是：

1.弥勒市综治中心；

2.弥勒市法学会。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力维护国家政权安全。2.加强和创新基层社会治理，确保社会大局持续稳定。严格落实维护稳定责任，着力提升社会稳定风险的防范化解水平，筑牢公共安全防控网络，建立健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享格局。3.持续深化政法领域全面改革。以深化政法领域改革为抓手，强化“相互监督、相互制约、相互配合”，不断提升法治化水平和执法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。4.坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。组织力量集中攻坚，持续扩大专项斗争成果，持续强化行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，建强基层党组织，充分发挥战斗堡垒作用，积极探索长效机制，确保实现长效常治。5.全面加强党的领导，抓实政法队伍整顿。全面加强政法机关党的政治建设，强化对政法单位依法履职的支持和监督，筑牢政法干部廉洁意识，根除政治生态污染源，在全市上下营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度收入合计5288371.61元。其中：财政拨款收入5288371.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少147575.71元，下降2.71%。其中：财政拨款收入减少147575.71元，下降2.71%；上年与今年均无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入增加。增减主要原因是：基本支出方面本年度基本支出比上年度增加1590.67元，其中因为人员有变化，各项保险基数变更，人员支出增加56706.28元，但因年底有的资金尚未支付，公用支出比上年度减少55115.92元。项目支出方面因本年度减少平安建设项目、普法强基补短板项目等支出，所以比上年度减少149166.07元。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度支出合计5288371.61元。其中：基本支出4650535.65元，占总支出的87.94％；项目支出637835.96元，占总支出的12.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少147575.71元，下降2.71%。其中：基本支出增加1590.36元，增长0.03%；项目支出减少149166.07元，下降18.95%；去年和今年均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

增减主要原因是：基本支出方面本年度基本支出比上年度增加1590.67元，其中因为人员有变化，各项保险基数变更，人员支出增加56706.28元，但因年底有的资金尚未支付，公用支出比上年度减少55115.92元。项目支出方面因本年度减少平安建设项目、普法强基补短板项目等支出，所以比上年度减少149166.07元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4650535.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4085228.48元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565307.17元，占基本支出的12.16％，人均支出为24578.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党弥勒市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637835.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综治经费项目经费637835.96元，主要用于开展综治工作相关的办案业务经费、信息化平台建设、宣传教育、平安弥勒建设、弥勒市综治中心、弥勒市矛调中心建设等，以及开展社会治安综合治理工作和基层社会治理示范性项目发生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5288371.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少147575.71元，下降2.71%，完成年初预算的87.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4283672.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%，完成年初预算的83.34%。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费等；造成预决算差异的主要原因是人员有变化、年底有支出尚未支付、补发2023年年终一次性奖金等追加指标等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出421711.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，完成年初预算的111.73%，主要用于职工各类保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员有变化、各种保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出348086.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的117.75%；主要用于职工各类保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员有变化、各种保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的100.74%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员有变化、公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95500.00元，决算为12956.00元，完成年初预算的13.57%；支出决算较上年减少-12115.00元，下降48.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49500.00元，决算为12956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12115.00元，下降48.32%；具体是国内接待费支出决算12956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12115.00元，下降48.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95500.00元，支出决算为12956.00元，完成年初预算的13.57%，支出决算较上年减少12115.00元，下降48.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为49500.00元，决算为12956.00元，完成年初预算的26.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位原有车编1辆，年初做了公务用车运行维护费预算，但实有车辆为0，故公务用车运行维护费支出为0元；接待费用支出方面，我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少12115.00元，下降48.32%，具体是国内接待费支出决算12956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12115.00元，下降48.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用支出方面，我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次91.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级调研指导相关业务工作、各县市政法部门、乡镇、村委会上来交流学习调解综治相关内容产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出565307.17元，比上年减少55115.92元，下降8.88%，主要原因是人员有变化，且我单位对各项支出进行优化，在保障机关正常运转的基础上节约各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党弥勒市委员会政法委员会资产总额423854.37元，其中，流动资产5436.25元，固定资产418418.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31181元，其中固定资产减少35034元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33790.00元，其中：政府采购货物支出33790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

本单位部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表13-15。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400221601111