中共弥勒市委组织部2024年度部门决算

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中共弥勒市委组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）负责和指导市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，指导市直机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（3）研究制定全市干部队伍建设的具体方针、政策并组织实施，全面提升干部推动高质量发展的素质能力并激励干部担当作为；负责全市领导班子和领导干部的宏观管理和市管领导干部的培养、考核、考察、选拔、任免、调配、奖罚、交流任职、挂职锻炼等管理工作；注重年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部等培养选拔。

（4）做好全市公务员的录用工作；统一管理公务员转任、退休审批、考核奖惩、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）负责离退休干部工作的统一管理，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；研究指导离退休干部党的建设工作，抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设；负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；做好市老干部活动中心、市老年大学、市老干部党校的建设、管理和服务工作。

（10）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（11）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共弥勒市委机构编制委员会关于调整中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会和中国共产党弥勒市委员会老干部局机构设置及所属事业单位的通知》（弥编发〔2024〕3号），中国共产党弥勒市委员会组织部划入中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会、中国共产党弥勒市委员会老干部局职责，加挂中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会、中国共产党弥勒市委员会老干部局牌子，不再保留单独设置的中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会、中国共产党弥勒市委员会老干部局。

根据《中共弥勒市委办公室关于印发〈中国共产党弥勒市委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（弥室字〔2024〕3号），市委组织部设9个内设机构，分别是：办公室、干部科、组织科、机关党建科、干部监督教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、人才办、公务员科、离退休干部管理科。

根据《关于调整市委市直机关工作委员会和市委老干部局机构设置及所属事业单位的通知》（弥编发〔2024〕3号），市委组织部所属事业单位共4个，分别是：弥勒市党群服务中心、弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）、中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（弥勒市党员干部现代远程教育工作办公室）、弥勒市干部档案管理中心。

机构改革后，中国共产党弥勒市委员会组织部行政编制从机构改革前的19名增加为27名、机关工勤编制从2名增加为3名；中国共产党弥勒市委员会组织部事业编制从机构改革前的16名增加为20名，其中5名为参照公务员法管理事业编制（保持不变）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中共弥勒市委组织部。所属事业单位弥勒市党群服务中心、弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）、中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（弥勒市党员干部现代远程教育工作办公室）、弥勒市干部档案管理中心。均为非独立核算、非独立批复单位，未纳入部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化党的理论武装，夯实干部思想根基。围绕《弥勒市干部教育培训规划（2023—2027年）》目标要求和培训计划，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.夯实基层阵地堡垒，发挥示范引领作用。持续推进党纪学习教育常态化长效化建设，加大党纪学习教育成果转化运用。扎实推进村（社区）党组织书记后备力量培育储备三年行动，确保到2026换届时每个村都有1至2名成熟可用的后备力量，力争村（社区）党组织书记年龄45岁以下的达到40%以上，大专及以上学历达到50%以上。

3.树牢事业为上导向，激励干部担当作为。持续推动领导干部能上能下常态化，深化跨部门、领域年轻干部交流任职，积极推动优秀年轻干部到国有企业、市外地区挂职交流，不断健全完善“搭建平台+一线锻炼+多维锤炼”培养模式。用好用活容错纠错机制，最大限度调动干部的主动性和创造性。

4.创新人才工作方式，激发人才新动能。加大“智汇弥勒”人才招引和“一事一议”引才力度，按需精准引进一批农科、医疗、教育、产业等急需紧缺人才。加强对党政领导干部储备人才和优秀年轻干部的培养，有计划地参加各类培训、实践锻炼。

5.强化政治引领，提高老干部服务水平。坚持把离退休干部党建纳入全市党建工作总体布局，认真落实好“两项待遇”，做好离休干部“一人一策”精准服务。整合资源搭平台、创载体、建机制，丰富志愿服务内容，着力打造争当先锋的“弥勒银发”品牌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

市委组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委组织部2024年度收入合计12094000.70元。其中：财政拨款收入12066560.78元，占总收入的99.77%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入27439.92元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加4317302.23元，增长55.52%。其中：财政拨款收入增加4289862.31元，增长55.16%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加27439.92元，增长100%。主要原因是市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部单位职能增加、职工人数增加。

二、支出决算情况说明

市委组织部2024年度支出合计12075962.78元。其中：基本支出10985628.23元，占总支出的90.97％；项目支出1090334.55元，占总支出的9.03％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4299264.31元，增长55.28%。其中：基本支出增加5605517.37元，增长104.19%；项目支出减少1306253.06元，下降54.50%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部单位职能增加、职工人数增加，故基本支出增加；2024年因村组干部项目经费由各乡镇自行做项目，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10985628.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9835748.30元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1149879.93元，占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1090334.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元；主题教育工作经费601664.71元，主要用于开展主题教育相关工作；选调生到村任职中央补助资金43368.00元，主要用于村任职的选调生补助；市管专家联系服务工作经费21000.00元，主要用于市管专家联系服务工作；选调生到村任职中央财政补助资金180800.00元，主要用于补助村任职选调生；干部人事档案数字化建设经费145672.40元，主要用于干部人事档案数字化建设；2024年组织专项经费50264.40元，主要用于开展组织工作；党的二十届三中全会精神专题研讨班培训经费38163.04元，主要用于开展党的二十届三中全会精神专题研讨班； 老干部工作经费9402.00元，主要用于开展老干部工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出12066560.78元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加4289862.31元，增长55.16%，完成年初预算的138.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7275059.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.29%，完成年初预算的99.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费等日常公用经费；用于开展全市党组织建设、市直机关党的工作、干部队伍建设、公务员管理、干部教育培训、人才管理、离退休干部管理等工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算指标未支付完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1280000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%，年初无此项预算。主要用于教育支出；造成预决算差异的主要原因是工作业务增加，故决算数较年初预算数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2456846.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%，完成年初预算的359.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤等支出；市委老干部局办公室日常开支、老年大学正常运转开支，发放企业离休干部津补贴、保健费，就地疗养费、护理费等支出。造成预决算差异的主要原因是市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部单位职能增加，职工人数增加，故决算数较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出583047.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的155.00%。主要用于政事业单位在职及退休人员的医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部职工人数增加，故决算数较年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出471608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的140.35%。主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部职工人数增加，故决算数较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，决算为51568.00元，完成年初预算的44.46%；支出决算较上年减少22828.30元，下降30.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为116000.00元，决算为51568.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.46%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少22828.30元，下降30.68%；具体是国内接待费支出决算51568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22828.30元，下降30.68%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为51568.00元，完成年初预算的44.46%支出决算较上年减少22828.30元，下降30.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为116000.00元，决算为51568.00元，完成年初预算的44.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费决算减少22828.30元，下降30.68%，具体是国内接待费支出决算51568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22828.30元，下降30.68%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州及各县市工作交流、考察调研等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

市委组织部不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会组织部2024年机关运行经费支出1149879.93元，比上年增加662362.63元，增长135.86%，主要原因是根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，市委组织部资产总额986645.51元，其中，流动资产472192.19元，固定资产503151.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11301.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加264879.29元，其中固定资产增加1591218.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

市委组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400220301111