中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

一、主要职责

按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、市政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终坚持党的全面领导，提高政治站位。落实《中共弥勒市委关于加强对人大、政协工作领导的议事制度》，年度协商计划、常委会工作报告、全体会议和常委会会议情况、党组重要工作等及时向市委请示报告。

2.始终坚持思想政治引领，凝聚政治共识。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，依托理论学习、集中培训、委员讲习、书香政协等，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神、习近平总书记在人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神。

3.始终坚持强化党的建设，夯实政治基础。持续推进市政协党组、机关党组、机关党总支、机关党支部和离退休干部党支部、履职党支部组织体系建设，在全体会议期间和重要视察调研、集中学习培训等活动中，设立临时党组织，做到党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖；各履职临时党组织要做好信息互通，开展资源共享，促进党员委员之间经常性交流互动，增强凝聚力和向心力。

4.聚焦中心工作组织好重点协商。全力做好市政协三届四次全会协商及建议的后续跟踪，有针对性地组织专题议政性常委会协商、专题协商、双月协商、界别协商、对口协商，积极为高质量发展提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。

5.聚焦基层治理实施好院坝协商。抓好院坝协商的制度化、规范化、程序化建设，强化典型案例提炼、总结和宣传，扩大影响力，发挥好政协在基层社会治理中的职能作用。

6.聚焦协商民主营造好协商氛围。鼓励讲真话、建诤言、献良策，做到平等协商而不强加于人，有序协商而不各说各话，真诚协商而不偏激偏执，形成既畅所欲言、各抒己见又理性有度、合法依章的良好协商氛围。

7.深化拓展“双联”工作。以党员委员为重点，以专门委员会为桥梁，以讲习调研视察、协商议事、提案办理、反映社情民意、走访座谈为载体，深入开展市政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众，专门委员会联系委员之家、委员活动组、界别活动。加强与民主党派成员、无党派人士和党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等联系，做好强信心、聚民心、暖人心的工作。

8.全面加强多向联谊。充分发挥政协委员联系广泛、智力密集的优势，做好对外宣传推介，讲好弥勒故事，展现弥勒魅力，集聚力量共促发展。充分发挥主流媒体和新兴网络媒体的优势，生动展示政协履职成果和政协委员风采。完成《画说弥勒》《画笔下的弥勒》和“福地弥勒”系列文史丛书《江边风物》《五山风物》《西一风物》编纂出版，统筹推进文化文史各项工作。

9.广泛凝聚发展共识。建立健全政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，发挥“十百千”“同心议政”履职平台以及委员之家来信、委员履职公众号作用，通过协商议事、考察调研、社情民意信息等，进一步引导参加政协的各人民团体和各族各界人士深入学习贯彻党的创新理论，学习时事政策，学习中国共产党党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调。正确处理全市改革发展稳定大局中的各种关系，求同存异、聚同化异，凝聚起推动全市高质量发展的智慧和力量。

10.围绕中心大局强化系列助推行动。组织和动员广大委员，立足岗位实际，持续开展助推市场主体倍增“5+5”“拼经济出真招抓落实”“快转型强升级提质效”“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”等系列助推行动，推进委员“双岗双责双作为”。围绕争做3个标杆，深化“助推经济——政协委员在行动”，发挥委员桥梁纽带作用，开展委员招商、“招小商”。聚焦“守底线、增动力、促振兴”主线，突出抓实监测帮扶、增强内生动力、促进持续增收，以及产业、人才、文化、生态、组织振兴，持续落实好机关挂联工作；落实留守儿童和留守老人关爱保护挂联帮扶工作，定期开展走访、关心关爱活动，切实解决留守儿童和留守老人存在的困难和问题，确保挂联工作取得实效。开展全面推广普及国家通用语言文字、全面推行使用国家统编教材“双推”协商活动，面向基层少数民族群众开展同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌的“三个一”活动，在民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识的实践中唱响主旋律。

11.围绕提升质量强化政协提案工作。多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训，聚焦经济提速、产业提质、发展提效多提提案、提好提案。用好用活提案办理专项经费，推进提案办理落实，办成一批民生实事。

12.围绕提质提量强化社情民意信息工作。把反映社情民意信息工作作为经常性、基础性的重要工作，依托省政协信息直报点工作，通过发布社情民意信息选题指南、网络征集等手段，建立健全信息选题指导、信息汇集、筛选审核、采用和办理反馈机制，引导委员冲着问题去、冲着困难上、冲着目标干，实现社情民意信息数量质量“双提升”，更好地服务科学民主决策。

13.围绕拓宽渠道强化民主监督工作。坚持协商式民主监督的定位，围绕补短板、强弱项、固底板、扬优势的党政重要决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。

14.抓教育培训提素质。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，落实好《关于加强和改进新时代市政协工作的实施意见》，持之以恒加强政协委员、资智员、特聘艺术家、文史员、机关干部职工履职能力建设，组织60名委员到省外开展专题培训；紧扣年度协商议题，组织部分委员履职小组赴省内外考察学习；在调研协商、视察监督等期间，组织好履职培训、专题学习，不断提高和提升荣誉感、责任感，以及政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

15.抓管理服务提质效。以开展委员履职“五个一”活动为抓手，依托委员履职APP加强和改进经常性工作，强化委员服务管理，引导委员做好“委员作业”，全力建设委员之家、民主之家、团结之家。强化机关各项管理制度的落实，按照定人、定岗、定责、定量、定时“五定”要求，有效执行年度工作计划，推进模范机关、书香政协、数字政协建设。

16.抓典型示范树品牌。围绕整体工作上台阶、主要工作有突破、重点工作创一流，探索建立政协全过程人民民主实践点，持续推进“一委一品”“一委多品”打造；不断巩固委员工作室建设，切实加强委员与界别群众联系，推动委员当好界别群众的代言人、贴心人、领路人；继续选树一批“双优品牌”等先进典型，在全市政协组织形成学典型、争一流，当先锋、创佳绩的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年度收入合计13879082.93元。其中：财政拨款收入13879082.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少1029679.03元，下降6.91%。其中：财政拨款收入减少1029679.03元，下降6.91%。主要原因：一是减少死亡抚恤金；二是上级补助的基层政协履职能力提升专项经费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年度支出合计13879082.93元。其中：基本支出13639082.93元，占总支出的98.27％；项目支出240000.00元，占总支出的1.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1029679.03元，下降6.91%。其中：基本支出减少809679.03元，下降5.60%；项目支出减少220000.00元，下降47.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：上级补助的基层政协履职能力提升专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13639082.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9965887.30元，占基本支出的73.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3673195.63元，占基本支出的26.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层政协履职能力提升专项经费20000.00元，主要用于办公设备的采购。

乡村振兴工作经费20000.00元，主要用于出版《弥勒戏曲非遗文化与图片集》书籍，进一步加大乡村文化振兴助推工作。

业务工作补助经费200000.00元，主要用于机关日常办公费、电话费、物管费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13879082.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1029679.03元，下降6.91%，完成年初预算的91.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11200396.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%，完成年初预算的90.05%。主要用于2010201（行政运行）8,030,809.49元、2010202（一般行政管理事务）1,026,506.59元、2010204（政协会议）455,169.60元、2010205（委员视察）1,466,678.62元、2010250（事业运行）201,232.53元、2010299（其他政协事务支出）20,000.00元。造成预决算差异的主要原因：一是车辆报废，公务用车运行维护费未使用；二是公务接待费减少；三是会议费降低。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1133227.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的104.59%。主要用于缴纳在职人员的养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调高。

9.卫生健康（类）支出909331.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的99.51%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员退休，造成缴费基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于出版《弥勒戏曲非遗文化与图片集》书籍，进一步加大乡村文化振兴助推工作；造成预决算差异的主要原因是此项经费为上级补助的领导切块经费，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出616127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的90.52%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员退休，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159000.00元，决算为58557.63元，完成年初预算的36.83%；支出决算较上年减少21442.37元，下降26.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为149000.00元，决算为58557.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少11442.37元，下降16.35%；具体是国内接待费支出决算58557.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11442.37元，下降16.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159000.00元，支出决算为58557.63元，完成年初预算的36.83%，支出决算较上年减少21442.37元，下降26.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为149000.00元，决算为58557.63元，完成年初预算的39.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是车辆报废，公务用车运行维护费未使用；二是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少11442.37元，下降16.35%，具体是国内接待费支出决算58557.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是车辆报废，公务用车运行维护费未使用；二是调研视察人数比去年减少，公务接待费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次551人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2024年机关运行经费支出3673195.63元，比上年减少431901.71元，下降10.52%，主要原因是一是减少公务用车运行维护费；二是减少会议费；三是减少公务接待费。机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、物管费、印刷费、劳务费、委员调研和培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室资产总额374163.83元，其中，流动资产31966.31元，固定资产340089.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2108.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少124712.96元，其中固定资产减少528916.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值546616.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额109969.00元，其中：政府采购货物支出36800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73169.00元。授予中小企业合同金额109969.00元，其中：授予小微企业合同金额109969.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250400213101111