弥勒市残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53250400476201000

弥勒市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业扶贫科。

所属单位1个，为：弥勒市残疾人服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市残疾人联合会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入弥勒市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市残联紧紧围绕“不断促进残疾人全面发展和共同富裕”目标要求，坚持以残疾人为中心，充分发挥桥梁纽带作用，不断推进我市残疾人事业与经济社会协调发展。优化残疾人证办证工作，全年共受理办结残疾人证2947份，全市共有持证残疾人17188人；提供精准康复服务，认真落实《残疾儿童康复救助制度》，全年为112名残疾儿童提供康复救助，共支付残疾儿童康复救助资金145.21万元（含州级直接支付58.63万元）。为1331名有康复需求的持证残疾人提供精准康复服务，服务率达100%。争取北京爱尔公益基金会捐赠验配价值232.5万元的助听器155台，争取上级项目资金为我市肢体残疾人免费安装假肢38例、价值18.83万元。为185名残疾人配发轮椅、拐杖、助行器等辅助器具187件；全面落实残疾人“两项补贴”政策，全市共有5777名残疾人享受重度残疾人护理补贴，5343名残疾人享受困难残疾人生活补贴、5429名残疾人享受城乡最低生活保障待遇（农村5048人、城市381人）；对就业年龄阶段的130名智力、精神和重度残疾人实施托养服务，有效减轻残疾人家庭的照护负担。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，因此2024年度部门决算表中国有资本经营预算财政拨款收入表格为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市残疾人联合会2024年度收入合计3763616.82元。其中：财政拨款收入3763616.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少526747.09元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少526747.09元，下降12.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是同比上年预算人员减少一人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市残疾人联合会2024年度支出合计3763617.02元。其中：基本支出1995306.25元，占总支出的53.02％；项目支出1768310.77元，占总支出的46.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少657945.34元，下降14.88%。其中：基本支出减少147756.11元，下降6.89%；项目支出减少510189.23元，下降22.39%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度收入支出减少主要是单位调出一人，人员经费支出减少，政府性基金预算财政拨款中残疾人康复项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1995306.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1827761.42元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167544.83元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1768310.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人事业的彩票公益金项目经费534791.05元，主要用于困难残疾人评定补贴，残疾人及联络员春节慰问经费，残疾儿童康复救助，残疾人信访解困补助，残疾人助学补助。

其他残疾人事业项目经费190495.50元，主要用于残疾人事业发展，困难残疾人春节慰问经费。

残疾人就业项目经费446500.00元，主要用于阳光家园计划（中央），应届高校残疾人毕业生求职补贴，农村困难残疾人实用技术培训，就业创业示范户补助，转移就业示范带头人补助。

残疾人康复项目经费571024.02元，主要用于残疾人事业发展经费，残疾人康复经费补助。

残疾人事业发展及为残疾人服务工作项目经费25500.20元，主要用于残疾人事业发展及为残疾人服务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3228825.97元，占本年支出合计的85.79%。与上年相比减少403736.39元，下降11.11%，完成年初预算的163.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2949998.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%，完成年初预算的174.99%。主要用于单位退休、在职人员工资和公用经费支出、残疾人康复训练、培训、治疗、居家托养等支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助残疾人康复救助、困难残疾人实用技术培训，阳光家园计划等资金。

9.卫生健康（类）支出165753.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的99.10%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调出一人，人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出113074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的92.73%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调出一人，人员经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少198.45元，下降1.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少198.45元，下降4.73%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少198.45元，下降4.73%，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少198.45元，下降1.40%，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少198.45元，下降4.73%，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少198.45元，下降4.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次79.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于2024年8月29日开展助听器筛查验配餐费、2024年全国残疾人基本状况调查业务培训等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市残疾人联合会2024年机关运行经费支出167544.83元，比上年减少194836.77元，下降53.77%，主要原因是2024年有人员调出，单位人员减少1人，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市残疾人联合会资产总额2108406.10元，其中，流动资产272401.30元，固定资产786004.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1050000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107634.48元，其中固定资产减少125227.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15250.00元，其中：政府采购货物支出5250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14表。

（三）项目支出绩效自评表。

2024年度项目支出绩效自评表详见附件15表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250400476201111