弥勒市科学技术协会2024年度部门决算

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弥勒市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

弥勒市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部、少数民族科普工作队。所属单位1个，即：弥勒市科学技术协会。

1. 办公室

负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

2.科学技术普及部

负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法治建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导和协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。

3.少数民族科普工作队

承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：弥勒市科学技术协会。

纳入弥勒市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的乡镇科普宣传人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出和国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市科学技术协会2024年度收入合计243.84万元。其中：财政拨款收入243.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少66.94万元，下降21.54%。其中：财政拨款收入减少66.94万元，下降21.54%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，主要原因是上级项目经费拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市科学技术协会2024年度支出合计243.84万元。其中：基本支出175.17万元，占总支出的71.84％；项目支出68.67万元，占总支出的28.16％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少66.94万元，下降21.54%。其中：基本支出减少2.16万元，下降1.22%；项目支出减少64.78万元，下降48.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是上级项目经费拨款减少，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.51万元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.65万元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：第38届青科赛相关支出47.91万元；购买科普宣传品（雨伞）1万元；支付农函大培训费1.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出243.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66.94万元，下降21.54%，完成年初预算的114.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出204.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%，完成年初预算的118.31%，主要用于科普宣传、科普活动、科普阵地建设等支出。造成预决算差异的主要原因是年初无法预算上级转移支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出16.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的99.41%，主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的96.91%。主要用于在职人员、退休人员基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的91.66%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为4.02万元，完成年初预算的57.47%；支出决算较上年减少3.28元，下降44.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.86%，完成年初预算的66.28%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%，完成年初预算的4.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少6.45万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3.57万元，增长887.26%；公务接待费支出决算较上年减少0.4万元，下降89.73%；具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.4万元，下降89.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的57.47%，支出决算较上年减少3.28万元，下降44.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.98万元，完成年初预算的66.28%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的4.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，勤俭办事。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少6.45万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.57万元，增长887.26%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降89.73%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中国科学技术协会为县级配备了1辆科普宣传大篷车，需县级配套6.45万元，今年无此项内容。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动宣传活动、项目跟踪检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省青科中心对接第38届青科赛前期筹备工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市科学技术协会2024年机关运行经费支出16.65万元，比上年减少1.38万元，下降7.67%，主要原因是厉行节约，勤俭办事。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市科学技术协会资产总额58.95万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产57.12万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.44万元，其中固定资产增加29.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值16.22万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK13表-GK15表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

（三）科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

监督索引号53250400973101111