监督索引号53250400476201000

　　弥勒市残疾人联合会2022年度部门决算报告 

　　目录 

　　第一部分弥勒市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分弥勒市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍 

　　1、重点工作推进落实情况。 

　　（1）以党建带残建，着力提升干部队伍履职能力。 

　　切实加强党的建设，组织带领党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实全面从严治党要求，深入推进形式主义、官僚主义专项整治，开展“对标先进、争先创优”、“我为群众办实事”等党建带残建系列活动，做到了残联组织活力增强、服务残疾人提质增效。明确每周一为干部职工政治理论学习日，领导班子成员严格落实“双重组织生活会”制度。今年以来，共召开党组理论中心组学习11次，干部职工政治理论学习39次，学习习近平总书记重要讲话精神56篇，领导干部上党课和上讲堂10次、主题党日活动12次、集体廉政谈话7次、个别提醒谈话10人次。2022年10月，市残联被市委组织部和市委市直机关工委命名为第二批“弥勒模范机关”。 

　　（2）完成换届任务，服务残疾人网络体系健全充实。 

　　按照省、州残联关于各级残联换届工作的精神和要求，严格组织程序，圆满完成了全市149个村（社区）残疾人协会、12个乡镇（街道）和东风农场社区管理委员会残联、5个专门协会及市级残联的换届工作，并组织全市残联系统200名专兼职干部集中宣讲党的二十大精神和残疾人工作业务知识培训。 

　　（3）履行部门职责，推进残疾人共享社会发展成果。 

　　制定《弥勒市“十四五”残疾人保障和发展规划》。明确各责任单位职责任务，进一步健全了党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，完善了“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的工作机制，各责任单位紧紧围绕“以推动残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的”工作合力，为推进全市残疾人事业发展创造了良好环境。 

　　2.加强特殊困难群体救助帮扶服务工作。 

　　（1）强化残疾人办证服务。加强残疾评定（鉴定）专家的聘任培训工作，采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作。截至12月29日，弥勒市残联共受理办结残疾人办证申请6645份。其中：新增办证残疾人702人、变更3485人、挂失补办33人、到期换证12人、资料更新48人、迁出5人、注销2360人。现有持证残疾人18775人，占全市常住人口53.8万人的3.49%，按照办证自愿的原则做到应办尽办。 

　　（2）推进残疾人教育就业。深入推进用人单位按比例安置残疾人就业、开发公益岗位安置残疾人就业等工作，鼓励扶持残疾人自主创业就业增加收入。2022年，举办残疾人劳动技能培训班1期，参训残疾人82人；43名残疾人享受就业创业补助14.5万元。截至12月20日，全市用人单位按比例安排残疾人就业248人，6家福利企业安置残疾人就业88人，残疾人个体创业就业34人，公益岗位安置残疾人就业110人，输送18名视力残疾人参加州级盲人保健按摩技能免费培训；全市7490名就业年龄段农村残疾人中稳定就业6252人，残疾人就业率达83.47%。落实残疾人教育扶助政策。全市在册残疾学生共有579人，其中，学前教育12人；高中阶段15人；义务教育阶段552人（随班就读280人、特校教育89人、送教上门183人），残疾儿童少年毛入学率达98%以上，义务教育阶段残疾学生全部享受“两免一补”政策；19名残疾学生和残疾人子女享受助学补助2.6万元。 

　　（3）开展残疾人精准康复。一是印发了《弥勒市人民政府办公室关于调整残疾儿童康复救助制度实施意见部分内容的通知》（弥政办发〔2022〕13号），将救助对象年龄从0-6岁调整为0-10岁（其中，语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术及康复训练年龄放宽至18岁），取消了家庭经济条件限制，实现了应救尽救。二是评审认定市级残疾儿童康复服务机构2家，采取购买服务的方式为残疾儿童开展康复服务。二是落实措施，开展康复服务。今年以来，共投入151.27万元为3253名残疾人提供康复服务。其中2802人享受精准康复服务，验配助听器60台、实施人工耳蜗植入手术3例、安装假肢14例、矫形器验配30例、实施视力和肢体矫治手术7例、发放辅助器具79件（轮椅44辆、座便椅21个、盲杖1根、拐杖11副、助行器1个、沐浴凳1个），160名重度肢体、智力和精神残疾人享受托养服务，98名残疾儿童236人次享受抢救性康复服务。 

　　（4）落实残疾人社会保障。截至12月30日，全市共有5153名残疾人享受低保、837名残疾人纳入特困人员救助供养、5205名残疾人享受生活困难补贴、5567名重度残疾人享受护理补贴，144名残疾人享受到就业创业补助扶持。全市惠残政策实现应享尽享，服务质量和效率明显改善。 

　　（5）开展残疾人扶贫救助。一是积极协调相关部门从抓实动态监测、帮扶工作和抓实到户帮扶政策“两个”抓实入手，共同筑牢不发生规模性返贫的底线，做好困难残疾人家庭返贫防范工作。截至12月12日，全市动态监测的“三类人员”中，残疾人共有541户687人，其中：边缘易致贫户166户204人，突发严重困难户29户35人，脱贫不稳定户346户448人。二是在春节和助残日期间组织开展送温暖活动，走访慰问贫困残疾人家庭115户、24名州市麻风集中休养员和8名残疾人运动员。三是引导动员社会力量开展支残助残活动，其中，2家爱心企业捐赠残疾人事业发展资金35万元，1家企业出资为弥勒市残联修缮办公场所，2家爱心企业向弥勒市特殊教育学校学生捐赠了一批价值2万余元的服装和生活用品。 

　　3.残疾人宣传文体维权工作。一是采编上报残疾人事业发展各类信息59篇、信息约稿5件；二是充分发挥三级残疾人服务网络作用，整合资源，深入开展残疾人矛盾纠纷排查化解工作；三是选送12名残疾青少年进入省、州体育集训队参加训练；输送9名残疾人运动员参加省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，8名运动员获得田径、游泳、聋人篮球等3个大项17个个人项目6金5银4铜和团体项目2金1铜的历史最好成绩。四是畅通诉求渠道，做好办信办访工作。今年以来，共受理办结残疾人各类信访案件14件次，无越级非正常上访事件发生。五是严格执行疫情常态化防控工作的部署要求，全市残疾人无因疫情影响而导致生活出现困难的情况。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教教育就业扶贫科。 

　　所属下属单位1个，为弥勒市残疾人服务中心。 

　　纳入弥勒市残疾人联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市残疾人联合会部门2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老保险金离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；

　　    由养老保险基金发放养老保险金离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2022年不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，因此2022年度部门决算表中国有资本经营预算财政拨款收入表格为空表。 

　　第三部分2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会部门2022年度收入合计3,653,956.34元。其中：财政拨款收入3,653,956.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2022年收入3,653,956.34元，比上年总收入3,307,178.47元增加346777.87元，主要原因是本单位增加人员两人，人员经费收入增加，疫情结束，各类项目正常进行，残疾人康复项目及对残疾人家庭和个人补助增加。

　　2022年财政拨款收入3,653,956.34元，比上年总收入3,307,178.47元增加346777.87元，主要原因是本单位增加人员两人，人员经费收入增加，疫情结束，各类项目正常进行，残疾人康复项目及对残疾人家庭和个人补助增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市残疾人联合会部门2022年度支出合计3,894,352.01元。其中：基本支出2,006,716.89元，占总支出的51.53%；项目支出1,887,635.12元，占总支出的48.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年对比，总支出增加280447.84元，主要原因是2022年增加两人，人员及工资经费支出增加，上级安排项目增加，项目支出增加，具体如下： 

　　基本支出增加144,918.42元，主要原因是2022年增加两人，人员及工资经费支出增加； 

　　项目支出增加135,529.42元，主要原因是上级安排项目增加，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,006,716.89元。与上年对比增加144,918.42元，主要原因是2022年单位增加人员两人导致经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,606,627.51元，占基本支出的80.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,089.38元，占基本支出的19.94%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,887,635.12元。与上年对比增加135,529.42元，主要原因2022年，举办残疾人劳动技能培训班1期，参训残疾人82人；43名残疾人享受就业创业补助14.5万元。截至12月20日，全市用人单位按比例安排残疾人就业248人，6家福利企业安置残疾人就业88人，残疾人个体创业就业34人，公益岗位安置残疾人就业110人，输送18名视力残疾人参加州级盲人保健按摩技能免费培训；全市7,490名就业年龄段农村残疾人中稳定就业6,252人，残疾人就业率达83.47%。落实残疾人教育扶助政策。全市在册残疾学生共有579人，其中，学前教育12人；高中阶段15人；义务教育阶段552人（随班就读280人、特校教育89人、送教上门183人），残疾儿童少年毛入学率达98%以上，义务教育阶段残疾学生全部享受“两免一补”政策；19名残疾学生和残疾人子女享受助学补助2.6万元。 

　　其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,352,039.01元，占本年支出合计的85.67%。与上年对增加333,634.54元,主要原因是单位人员增加两人，人员经费支出增加，上级项目拨款增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,220,186.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。主要用于单位退休、在职人员工资和公用经费支出、残疾人康复训练、培训、治疗、居家托养等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出131,821.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政事业单位医疗支出112,251.10元、事业单位医疗支出19,601.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,960.00元，支出决算为10,617.00元，完成年初预算的20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算数为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,797.00元，完成年初预算的27.14%；公务接待费支出决算为1,820.00元，完完成年初预算的9.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,960.00元，支出决算为10,617.00元，完成年初预算的20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算数为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,797.00元，完成年初预算的27.14%；公务接待费支出决算为1,820.00元，完完成年初预算的9.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。 

　　弥勒市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少31,668.00元，下降74.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,136.00元，下降77.97%；公务接待费支出决算减少532.00元，下降22.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8,797.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出8,797.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关民政工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费1,820.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来检查和调研工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出400,089.38元，与上年对比增加294,600.38元，主要原因2022年进行换届选举工作，导致行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用经费和其他资金支出有所增加。主要用于单位运行支出，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮单费等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市残疾人联合会部门资产总额2,465,434.75元，其中，流动资产363,215.61元，固定资产1,052,219.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,050,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少520,509.53元，其中固定资产减少148,037.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1228.90平方米，账面原值1,105,444.27元，实现资产使用收入172,114.31元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,950.00元，其中：政府采购货物支出5,950.00元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400476201111