监督索引号53250403200201000

　　弥勒市供销合作社联合社2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　2．机构情况。独立核算机构数1个，与上年一致，无变化。

　　3．人员情况。年末编制数13人，与上年末一致，实有人数：退休人员11人，与上年相比减少1人，原因是死亡1人，在职人员15人，与上年一致，无变化。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，全市供销系统完成销售总额27亿元；农副产品购进总额9.2亿元；商品市场交易额7.4亿元；有机肥销售量15455吨；电子商务销售额2990万元；实现利润1067.7万元；资产总额完成8.69亿元；所有者权益完成7.86亿元。上报红河日报农产品价格43期239条，供求信息5条；领办创办农民专业合作社3个；创建农村综合服务社星级社4个；改造提升基层社1个；新建村级基层社4个；新增基层社农民社员500人；新建农业生产服务中心1个；新建庄稼医院1个；推广供销标识1个；建设农村电商服务站2个；完成土地全托管面积2000亩、社会化服务面积5500亩。

　　1.传统业务平稳推进。一是抓好农资保障，组织销售各种农用肥料24800多吨，各种农药7400多公斤；二是抓“乡村流通工程”建设。创办弥勒市云上果石榴种植专业合作社，成立补蚌村供销合作社。朋普供销社为当地农民群众融支付服务，共计支付10笔23260元，其中消费4笔16600元，取现6笔6660元。

　　2.千方百计夯实发展基础。西二供销社改造提升佳信服装箱包超市，每年可增加收入5.8万元。朋普供销社将碳铵仓以每年9万元价格租赁给超顺机动车检测（云南）有限责任公司，改造为机动车检测站，将为朋普及周边巡检司、竹园、江边几个乡镇的人民群众检车带来便利。

　　3.安全工作抓紧抓实。制定并签订了《2022年度安全生产目标管理责任书》。全系统共召开安全生产专题会、列会等会议108次，参会人员627人次，共计组织自检自查108次，参检人数534人次，检查部位2056个，查出安全隐患60条，整改60条，投入隐患整改资金98024元。

　　4.党建工作有序推进。今年以来，召开党组会议11次，党组理论学习中心组学习9次，机关党支部党员大会4次，主题党日活动12次。

　　5.切实加强党风廉政建设。在落实全面从严治党、全面从严治社、党风廉政建设和两场革命工作中，印发了《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，在工作推进中坚持“五个结合”。

　　6.牢牢把握正确的政治方向，认真做好新时代国家安全、意识形态、法制建设等工作。

　　7.有序推进作风革命效能革命。印发了《弥勒市供销系统推进作风革命效能革命奋力开创供销合作事业高质量跨越式发展新局面实施办法》，报送信息被市效能办采用2条。年内培育农业龙头企业 1 个、发展村级供销社4个；践行“一线工作法”，通过制定“三服务”清单，帮助解决难题2个；践行“典型引路法”，引领示范推动工作，以弥勒农资党总支为示范点和先进典型，有效带动弥勒供销基层党建工作质量整体提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务科、信息科。所属单位1个，即弥勒市供销合作社联合社。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市供销合作社联合社2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市供销合作社联合社部门2022年度收入合计3,474,964.82元。其中：财政拨款收入3,474,713.50元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入251.32元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少456,688.50元，下降11.62%。其中：财政拨款收入减少456,028.75元，下降11.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%。其他收入减少659.75元，下降72.41%。主要原因一是少了2021年的项目收入42.1万元（财政拨入临时救助40万元，财政拨入州级项目经费2.1万元）；二是少了普天会一人1-9月退休工资38342.16收入，2022年退休人员死亡一人。三差额主要是2021年死亡和2022年死亡人员的病故“三费”差额。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市供销合作社联合社部门2022年度支出合计3,475,875.89元。其中：基本支出3,461,475.89元，占总支出的99.59%；项目支出14,400.00元，占总支出的0.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少454,866.36元，下降11.57%。其中：基本支出减少48,266.36元，下降1.38%；项目支出减少406,600.00元，下降96.58%；主要原因是少了2021年的项目收入42.1万元（财政拨入临时救助40万元，财政拨入州级项目经费2.1万元）。上缴上级支出0.00元，上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,461,475.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,261,003.30元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,472.59元，占基本支出的5.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,400.00元。指标文号：3793288弥财金指【2022】7号，2160299其他商业流通事务支出，新建农村电子商务服务站2个，组建村级供销合作社3个，创建农村综合服务社星级社4个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,474,713.50元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少456,028.75元，下降11.60%，主要原因一是少了2021年的项目支出42.1万元（财政拨入临时求助40万元，财政拨入州级项目经费2.1万元）；二是少了普天会一人1-9月退休工资38342.16收入，2022年退休人员死亡一人。三差额主要是2021年死亡和2022年死亡人员的病故“三费”不同。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,019,326.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.34%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出221,899.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,233,488.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1,037.00元，完成年初预算的10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,037.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,037.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：500102业务活动费用，3月25日业务督导调研就餐。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,037.00元，完成年初预算的10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,037.00元，完成年初预算的10.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约政策，控制三公经费列支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少163.00元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少163.00元，下降13.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节约政策，控制三公经费列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运转维护费支出0.00元，其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　3.公务接待费用支出1037元。期中：国内接待费用支出1037元（其中：外事接待费用支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于3月25日上级单位督导调研工作产生的公务接待支出，500102业务活动费用，产生国内接待1批次10人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出199,310.20元，减少1,828.80元，下降0.91%,主要原因分析是贯彻实施厉行节约,日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市供销合作社联合社部门资产总额35583.14元，其中，流动资产23584.06元，固定资产11999.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7941.75元，其中固定资产减少7941.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如：供销发展资金:为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委  红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立“供销发展资金”。

　　监督索引号53250403200201111