监督索引号53250400476400000

　　附件1 

　　弥勒市医疗保障局2024年部门预算公开 

　　弥勒市医疗保障局2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市医疗保障局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市医疗保障局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市医疗保障局2024年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.统筹拟定全市医疗保险、医疗救助、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、离休干部医疗保障等政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。 

　　2.承担弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和基金监管科。所属单位2个，分别是： 

　　1.弥勒市医疗保险中心； 

　　2.弥勒市医疗保险管理信息中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.持续推进参保扩面工作 

　　一是继续加大政策宣传力度。采取多样化宣传方式，多渠道、多角度全面宣传医疗保障政策待遇、医疗救助政策、分级诊疗等政策、特殊群体医保倾斜政策，让群众真懂、真明白，增强居民参保积极性和主动性。二是继续加强部门联动。加强与税务、人社、教体等部门协调联动，聚焦新业态从业人员、学生、特殊群体等重点人群，积极推动完善参保人在居住地、就业地、就学地参保工作机制，扩大群众线上线下参保缴费途径，切实提升群众参保缴费便利度。三是全面推进新生儿在定点医疗机构落地参保，实现新生儿出生即参保，手续零跑腿、报销立即享。 

　　2.加强基金收支预算管理 

　　一是认真执行医保基金财务制度。科学编制并严格执行医保基金收支预算，确保全市基金大盘安全可控。依托医保信息系统，定期开展基金运行分析与风险预警，查找问题根源，研究对策措施。二是完善全市经办系统内控管理。落实岗位监督与关键环节审核办理，形成科室之间、岗位之间和业务之间相互制衡的监督机制。 

　　3.创新医保基金监管方式 

　　一是建立监督检查常态机制。实施大数据实时动态智能监控，减轻人工监管压力，实施基金运行全过程绩效管理，常态化开展医保基金绩效评价。二是强化监管合力。进一步加强上下联动、部门联合，加快推进行业自律，创建一批医疗机构和药店行业自律示范点，依法实施守信联合激励和失信联合惩戒。加强社会监督，充分发挥社会义务监督员队伍作用，共同守护医保基金安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制24人（含参公管理事业编制15人，事业编制9人）。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入984.38万元，其中：一般公共预算984.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年部门财务总收入1,142.80万元对比减少158.42万元，减少13.86%，主要原因是：城乡居民建档立卡贫困人口参保人员人均补助标准逐年下降，相应的城乡居民建档立卡贫困人口资助参保补贴减少，收入相应减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入984.38万元，其中:本年收入984.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年部门财政拨款收入1,142.80万元对比减少158.42万元，减少13.86%，主要原因是：城乡居民建档立卡贫困人口参保人员人均补助标准逐年下降，相应的城乡居民建档立卡贫困人口资助参保补贴减少，收入相应减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出984.38万元。财政拨款安排支出984.38万元，其中：基本支出531.84万元，与上年基本支出536.58万元对比减少4.74万元，减少0.88%，主要原因是：有人员调出，相应的基本支出减少；项目支出452.54万元，与上年606.22万元对比减少153.68万元，减少25.35%，主要原因是：城乡居民建档立卡贫困人口参保人员人均补助标准逐年下降，相应的城乡居民建档立卡贫困人口资助参保补贴减少，收入相应减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出54.37万元，主要用于行政单位离退休公用经费、单位部分养老保险、职业年金缴费及事业保险等相关支出。 

　　2.卫生健康支出895.42万元，主要用于行政单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费及公车平台的正常运转、医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费、其他医疗救助、优抚对象医疗补助等相关支出。 

　　3.住房保障支出34.59万元，主要用于行政单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。 

　　（二）财政拨款支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出-在职职工人员经费486.4万元，占基本支出的91.46％。主要包括：30101基本工资126.13万元、30102津贴补贴154.35万元、30103奖金41.92万元、30107绩效工资33.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费54.01万元、30110职工基本医疗保险缴费37.1万元、30112其他社会保障缴费2.17万、30113住房公积金34.59万元、30111公务员医疗补助缴费2.53万元。与上年相比增减变动情况：与上年488.75万元相比减少2.35万元，减少0.48%，主要原因是有人员调出，相应的工资福利支出减少。 

　　2.商品和服务支出45.44万元，占基本支出的8.54％。主要包括：30201办公费15.7万元、30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.36万元、30228工会经费3.11万元、30239其他交通费用25.47万元、30217公务接待费0.8万元。与上年47.83万元相比增减变动情况：减少2.39万元，减少5%，主要原因是有人员调出，相应的公用经费减少。 

　　3.对个人和家庭的补助项目支出452.54元，占项目支出的100%，与上年606.22万元相比减少153.68万元，减少25.35%，主要原因是：城乡居民建档立卡贫困人口参保人员人均补助标准逐年下降，相应的城乡居民建档立卡贫困人口资助参保补贴减少。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变动，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市医疗保障局2024年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）城乡居民建档立卡贫困人口资助参保补助资金 

　　2024年建档立卡参保人员48,267人，建档立卡人员补助标准（已脱贫户42766人）54元/人/年，建档立卡人员补助标准（三类人员5501人）72元/人/年，项目总投资270.55万元，建档立卡贫困户人口参保时限为1年，项目完成时限为1年，此项目资金为做好脱贫人员资助参保工作，加大政策宣传力度，确保应补尽补，保障基金安全平稳运行。 

　　（二）离休干部医疗保障统筹补助资金及节约奖励金 

　　2024年离休干部参保人数25人，参保筹资标准1.2万元/人/年，财政财政补助离休干部医疗超支补助金60万元、离休干部医疗节约奖励金20万元，项目总投资110万元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。 

　　（三）伤残军人医疗保障统筹补助资金及节约奖励金 

　　2024年在乡二等乙级以上革命伤残军人参保人数23人，参保筹资标准2.5万元/人/年，财政财政补助伤残军人医疗超支补助金10万元、伤残军人医疗节约奖励金4.5万元，项目总投资72万元，项目完成时限为1年，此项目资金为稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市医疗保障局2024年机关运行经费安排8万元，与上年对比无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市医疗保障局资产总额57.49万元，其中，流动资产2.53万元，固定资产54.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年71.2万元相比，本年资产总额减少13.71万元，减少的主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 医疗保障局2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400476400111