监督索引号53250401055800000

　　附件1 

　　弥勒市竹园镇2024年部门预算公开 

　　竹园镇2024年预算公开目录 

　　第一部分 竹园镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 竹园镇2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  竹园镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：  

　　1. 竹园镇财政所 

　　2. 竹园镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　3. 竹园镇应急服务中心 

　　4. 竹园镇文化广播电视服务中心 

　　5. 竹园镇社会保障服务中心 

　　6. 竹园镇农业综合服务中心 

　　7. 竹园镇林业和水务服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，认真学习贯彻中央、省州市委经济工作会议精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路以及市委“1377”发展思路，抓住发展的有利时机，坚定不移走高质量发展的路子，坚定信心、勇毅前行，坚定“干在实处、走在前列、勇立潮头”的信心、底气和决心，以“开年就是开局、开局就要冲刺”的奋斗姿态，全力抓好目标任务落实，推动竹园高质量发展取得新成效。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1,593.62万元，其中：一般公共预算1,593.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少45.36万元，主要原因分析村小组干部补贴减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1,593.62万元，其中:本年收入1,593.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,593.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少45.36万元，主要原因分析村小组干部补贴减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1,593.62万元。财政拨款安排支出1,593.62万元，其中：基本支出1,249.48万元，与上年对比增加10.7万元，主要原因分析人员工资的增加；项目支出344.14万元，与上年对比减少56.06万元，主要原因分析村、小组干部补贴减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：。 

　　1、 201 一般公共服务支出  2024年预算数为472.76万元，较上年数减少6.61万元，主要是人员工资的调整。其中: 

　　（1）2010102  一般行政管理事务18.12万元，主要用于人大代表活动支出及镇人大公用经费，较上年增加2.52万元，增加的主要原因是人大代表联系选民交通费、通讯费功能科目由“2010108”变更为“2010102”； 

　　（2）2010301 行政运行315.13万元，主要用于本单位行政人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加2.86万元，增加的主要原因是政府工作经费增加； 

　　（3）2010302 一般行政管理事务103.31万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费，较上年减少0.89万元，减少的主要原因是行政事务工作经费减少； 

　　（4）2010507 专项普查活动3万元，主要用于第五次全国经济普查工作支出，较上年增加3万元，增加的主要原因是经济普查工作经费增加； 

　　（5）2013201 行政运行13万元，主要用于本单位中国共产党组织部门基本支出，增加的主要原因是组织事务工作经费增加； 

　　（6）2019999 其他一般公共服务支出20.20万元，主要用于财政所在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年减少24.57万元，减少的主要原因是机构改革人员减少； 

　　2、207  文化旅游体育与传媒支出   2024年预算数为 45.74万元，较上年增加1.03万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2070899 其他广播电视支出45.74万元，主要用于文化广播电视服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加1.03万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　3、208   社会保障和就业支出   2024年预算数为215.03万元，较上年减少9.08万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　（1）2080109 社会保险经办机构85.98万元，主要用于社会保障服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年减少11.37万元，减少的主要原因是人员工资的调整； 

　　（2）2080501 行政单位离退休0.28万元，主要用于行政单位退休工作经费，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是退休人员自然减少； 

　　（3）2080502 事业单位离退休0.56万元，主要用于事业单位退休工作经费较上年无变化； 

　　（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少13.24万元，减少的主要原因是人员人事调动； 

　　（5）2080801 死亡抚恤10.97万元，主要用于行政事业单位遗属人员生活困难补助，较上年减少7.12万元，减少的主要原因是遗属补助金调整。 

　　4、210 卫生健康支出  2024年预算数为91.77万元，较上年增加2.78万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2100716 计划生育机构2.12万元，主要用于社区计生协管员、信息员补助，较上年增加0.04万元，增加的主要原因是计生信息员补助的增加； 

　　（2）2101101 行政单位医疗29.21万元，主要用于行政职工医保支出，较上年减少0.14万元，减少的主要原因是人员工资的调整； 

　　（3）2101102 事业单位医疗51.51万元，主要用于事业职工医保支出，较上年减少3.59万元，减少的主要原因是人员调出； 

　　（4）2101103  公务员医疗补助6.73万元，主要用于公务员医疗补助支出，较上年减少0.46万元，减少的主要原因是人员调出； 

　　（5）2101199 其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于事业职工医保支出，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是人员工资的调整； 

　　5、212  城乡社区支出  2024年预算数为52.25万元，较上年增加1.41万元，增加的主要原因是人员工资的调整。其中： 

　　（1）2120199  其他城乡社区管理事务支出52.25万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加1.41万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　6、213  农林水支出  2024年预算数为598.11万元，较上年减少36.73万元，减少的主要原因是村、社区、小组人员补助经费的减少。其中： 

　　（1）2130104 事业运行192.40万元，主要用于农业综合服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加13.34万元，增加的主要原因是人员调动，工资调整； 

　　（2）2130204 事业机构84.50万元，主要用于林业和水务服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加12.06万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　（3）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，较上年增加4万元，增加的主要原因是巩固脱贫攻坚成果； 

　　（4）2130705 对村民委员会和村党支部的补助317.21万元，主要用于村、社区、小组人员补助经费，较上年减少66.13万元，减少的主要原因是村、社区、小组人员补助经费减少； 

　　7、221  住房保障支出   2024年预算数为75.35万元，较上年增加2.95万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　（1）2210201  住房公积金75.35万元，主要用于本单位在职在编工作人员住房公积金缴费支出，较上年增加2.95万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　8、224  灾害防治及应急管理支出   2024年预算数为42.61万元，较上年减少1.12万元，减少主要是其他消防救援事务支出减少。其中： 

　　（1）2240150 事业运行42.61万元，主要用于应急服务中心在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等，较上年增加1.32万元，增加的主要原因是人员工资的调整； 

　　（2）2240299  其他消防救援事务支出0万元，较上年减少2.45万元，主要是社区兼职消防员工资支出功能科目由“2240299”变更为“2010302”； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　本单位预算无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　竹园镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.72万元，较上年减少1.91万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　竹园镇2024年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　竹园镇2024年公务接待费预算为12.92万元，较上年减少2.92万元，下降5.21%，国内公务接待批次为410次，共计接待2584人次。 

　　减少的主要原因是贯彻实施厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　竹园镇2024年公务用车购置及运行维护费为22.80万元，较上年减少1.2万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费22.8万元，较上年减少1.2万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少的主要原因是贯彻实施厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无此情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　竹园镇2024年机关运行经费安排56.14万元，与上年65.04万对比减少8.9万元，减少的主要原因是贯彻实施厉行节约。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，竹园镇资产总额1,926.68万元，其中，流动资产699.46万元，固定资产1,227.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程719万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.51万元，其中固定资产增加62.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。 

　　第二部分 竹园镇2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401055800111