监督索引号53250401055600000

　　附件1 

　　弥勒市东山镇2024年部门预算公开 

　　东山镇2024年预算公开目录 

　　第一部分 东山镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 东山镇2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  东山镇2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导，落实中央和省、州、市委经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进、以进促稳、先立后破的指导性要求，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，按照州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，紧扣“张冲故里雄奇东山，菜果飘香生态小镇”发展思路，坚持“高品质现代农业型集镇”发展定位，深入实施系列三年行动计划，更好统筹发展和安全，坚定不移抓项目、兴产业、促振兴、优生态、惠民生、守底线，全力以赴开辟新赛道、培育新动能、塑造新优势。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　所属单位8个，分别是： 

　　1、弥勒市东山镇人民政府 

　　2、东山镇财政所 

　　3、东山镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　4、东山镇林业和水务服务中心 

　　5、东山镇农业综合服务中心 

　　6、东山镇社会保障服务中心 

　　7、东山镇文化广播电视服务中心 

　　8、东山镇应急服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　全镇发展的主要目标建议为：粮食种植面积稳定在7.2万亩以上，地方公共财政预算收入和居民人均可支配收入与市级保持同步增长，招商引资、固定资产投资顺利完成年度目标任务。 

　　为实现今年的目标任务，我们将重点抓好以下六方面的工作： 

　　1.聚力巩固脱贫成果，绘就乡村全面振兴“新画卷”； 

　　2.拼经济出真招快行动，实现高质量发展“新跃升”； 

　　3.聚力发展绿色经济，跑出产业发展“新速度”； 

　　4.坚定不移增进民生福祉，满足群众美好生活“新期待”； 

　　5.着力防范化解重大风险，筑牢振兴发展“压舱石”； 

　　6.持续推动履职能力提升，打造政府建设“新形象”。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。 

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1196.99万元，其中：一般公共预算1196.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年1598.16万元对比减少401.17万元，减少25.1%，主要原因是减少项目资金200万元，项目数量减少，行政运行2024年预算数、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗2024年预算数、事业单位医疗支出2024年预算数、其他行政事业单位医疗支出2024年预算数、其他城乡社区管理事务支出2024年预算数、事业运行2024年预算数、事业机构2024年预算数、农村基础设施建设2024年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数、住房公积金2024年预算数减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 1196.99万元，其中:本年收入1196.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年1598.16万元对比减少401.17万元，减少25.1%，主要是减少项目资金200万元，项目数量减少，行政运行2024年预算数、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗2024年预算数、事业单位医疗支出2024年预算数、其他行政事业单位医疗支出2024年预算数、其他城乡社区管理事务支出2024年预算数、事业运行2024年预算数、事业机构2024年预算数、农村基础设施建设2024年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数、住房公积金2024年预算数减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 1196.99万元。财政拨款安排支出 1196.99万元，其中：基本支出1177.99万元，与上年1313.16万元对比减少135.17万元，减少10.29%，主要原因是行政运行2024年预算数、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗2024年预算数、事业单位医疗支出2024年预算数、其他行政事业单位医疗支出2024年预算数、其他城乡社区管理事务支出2024年预算数、事业运行2024年预算数、事业机构2024年预算数、农村基础设施建设2024年预算数、对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数、住房公积金2024年预算数减少；项目支出19万元，与上年285万元对比减少266万元，减少93.33%，主要原因是减少项目资金200万元，项目数量减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2010102一般行政管理事务2024年预算数为13.86万元，主要用于人大的支出，与上年13.86万元相比无变动。 

　　2010301行政运行2024年预算数为312.59万元，主要用于政府的支出，与上年340.07万元相比减少27.48万元，减少8.08%。 

　　2010302一般行政管理事务2024年预算数为1.4万元，主要用于政府的支出，与上年1.4万元相比无变动。 

　　2013199其他一般公共服务支出2024年预算数为0万元，与上年0万元相比无变动。 

　　2019999其他一般公共服务支出2024年预算数为5万元，主要用于财政所的支出，与上年28.61万元相比减少23.61万元，减少82.52%。 

　　2070899其他广播电视支出2024年预算数为22.8万元，主要用于东山镇文化广播电视服务中心的支出，与上年21.24万元相比增加1.56万元，增加7.34%； 

　　2080109社会保险经办机构2024年预算数为84.69万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与上年62.84万元相比增加21.85万元，增加34.77%； 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2024年预算数为0万元，主要用于东山镇社会保障服务中心两险协管员和残疾人联络员补贴支出，本年合并到2130705对村民委员会和村党支部的补助科目，与上年0万元相比无变动； 

　　2080501行政单位离退休2024年预算数为0.48万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年0.44万元相比增加0.02万元，增加4.55%。 

　　2080502事业单位离退休2024年预算数为0.44万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年0.44万元相比无增减变动。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为89.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年112.94万元相比减少23.44万元，减少20.75%。 

　　2080801死亡抚恤2024年预算数为3.18万元，主要用于遗属人员的支出，与上年1.9万元相比增加1.28万元，增加67.37%。 

　　2100716计划生育机构2024年预算数为0万元，主要用于计生支出，与上年0万元相比无变动。 

　　2100799其他计划生育事务支出2024年预算数为1万元，主要用于计生支出，与上年1万元相比无增减变动。 

　　2101101行政单位医疗2024年预算数为25.92万元，主要用于东山镇行政单位医疗支出，与上年29.71万元相比减少3.79万元，减少12.76%。 

　　2101102事业单位医疗支出2024年预算数为35.37万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年37.29万元相比减少1.92万元，减少5.15%。 

　　2101103公务员医疗补助支出2024年预算数为7.58万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年6.88万元相比增加0.7万元，增加10.17%。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1.68万元，主要用于行政事业人员工伤保险支出，与上年2.12万元相比减少0.44万元，减少20.75%。 

　　2110402农村环境保护2024年预算数为0万元，主要用于政府村庄保洁员和土地规划专管员的支出，本年合并到2130705对村民委员会和村党支部的补助科目，与上年0万元相比无变动。 

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2024年预算数为32.23万元，主要用于东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与上年42.56万元相比减少10.33万元，减少24.27%。 

　　2120399其他城乡社区公共设施支出2024年预算数为0万元，与上年200万元相比减少200万元，减少100%。 

　　2130104事业运行2024年预算数为123.09万元，主要用于东山镇农业综合服务中心的支出的支出，与上年129.49万元相比减少6.4万元，减少4.94%。 

　　2130204事业机构2024年预算数为41.57万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与上年63.5万元相比减少21.93万元，减少34.54%。 

　　2130504农村基础设施建设2024年预算数为17万元，主要用于村民活动场所建设支出，与上年85万元相比减少68万元，减少80%。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为276.16万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出，与上年313.47万元相比减少37.31万元，减少11.9%。  

　　2210201住房公积金2024年预算数为57.5万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出，与上年62.67万元相比减少5.17万元，减少8.25%。 

　　2240150事业运行2024年预算数为41.94万元，主要用于东山镇应急服务中心的支出，与上年40.73万元相比增加1.21万元，增加2.97%。 

　　2240602森林草原防灾减灾2024年预算数为0万元，主要用于东山镇林业和水务中心的支出，与上年0万元相比无变动。 

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出2024年预算数为0万元，主要用于政府村委会和村小组兼职消防员的支出，与上年0万元相比无变动% 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　东山镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.64万元，较上年31.2万元减少0.56万元，下降1.8%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　东山镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　东山镇2024年公务接待费预算为10.64万元，较上年减少0.56万元，下降5%，国内公务接待批次为360次，共计接待2373人次。 

　　减少原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　东山镇2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年20万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费20万元，较上年20万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　东山镇2024年机关运行经费安排54.25万元，与上年64.8万元对比减少10.55万元，减少16.28%，主要原因是2024年无市对乡镇结算补助预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，东山镇资产总额868.45万元，其中，流动资产254.04万元，固定资产614.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.18万元，其中固定资产增加10.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标预算表、新增资产配置预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。 

　　第二部分 东山镇2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401055600111