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　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年部门预算公开

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1041.14万元，其中：一般公共预算1041.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了82.53万元，主要原因是2023年机构改革市委机要保密局划入后人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 1041.14万元，其中:本年收入1041.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了82.53万元，主要原因是2023年机构改革市委机要保密局划入后人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1041.14万元。财政拨款安排支出1041.14万元，其中：基本支出941.14万元，与上年对比增加132.53万元，主要原因是2023年机构改革市委机要保密局划入后人员经费增加；项目支出100万元，与上年对比减少50万元，主要原因是减少了弥勒市档案馆项目建设缺口经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　201（类）26（款）04(项）一般公共服务支出-档案馆事务-档案馆支出100万元，主要用于弥勒市档案馆档案管护和档案数字化支出；

　　201（类）31（款）01(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出477.7万元，主要用于行政人员工资福利支出、工会经费、交通补贴和公务用车维护费用。

　　201（类）31（款）02(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出111.75万元，主要用于公务运行支出和会议支出。

　　201（类）31（款）50(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出140.07万元，主要用于事业人员工资福利支出，失业保险、工会经费和办公费等支出。

　　208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出1.16万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.63万元，主要主要用于在职人员单位缴纳的养老保险缴费。

　　208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出1.92万元，主要用于遗属人员补助。

　　210（类）11（款）01(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出43.31万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

　　210（类）11（款）02(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出15.13万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

　　210（类）11（款）03(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.85万元，主要用于退休人员公务员医疗补助。

　　210（类）11（款）99(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

　　221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出住房-公积金支出54.03万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额101.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.9万元，较上年减少0.6万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年公务接待费预算为101.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.1%，国内公务接待批次为1100次，共计接待12600人次。

　　减少主要原因：按照相关规定厉行节约，压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少主要原因：按照相关规定厉行节约，压缩开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　档案数字化及管护专项工作经费项目绩效目标：加快推进数字档案馆建设，加大电子文件归档和电子档案接收力度，促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步。保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案执法检查，强化依法治档，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，推动全市档案事业高质量跨越发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3. 项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4 . 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2024年机关运行经费安排170.94万元，与上年对比增加15.34万元，主要原因是2023年机构改革市委机要保密局划入后人员公用经费及机要房运维费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额1930.31万元，其中，流动资产9.81万元，固定资产1920.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.1万元，其中固定资产增加285.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此，项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）为空表。

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400220100111