弥勒市教育体育局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全市各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全市各级各类学校教师资格制度，组织实施全市中小学教师、校外教育机构教师与教研员、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全市少数民族教育工作，指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责中小学校、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规划；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责对有关部门、乡镇人民政府及全市各级各类学校执行教育法律法规和贯彻落实教育方针政策情况进行督导检查；负责对有关部门落实支持和规范民办教育发展情况进行督导检查。

　　（13）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高中、中职学籍和初中及以下学籍学历管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（14）指导全市各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（15）贯彻国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（16）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（17）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（18）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（19）拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；协助体育彩票销售的宣传和推广。

　　（20）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　2.机构设置及人员情况

　　2023年教育体育局设8个内设机构、9个直属事业单位。8个内设机构分别是：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。9个直属事业单位分别是：弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育体育基础设施建设管理中心、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心、弥勒市体育指导服务中心、弥勒市教师管理服务中心。

　　2023年实有人数89人，其中：在职人员89人（行政人员19人、非参公事业人员70人）。比上年实有人数76人相比增加13人，增加原因：一是调出4人、调入21人；二是按照弥退安发〔2022〕2号文件安置3人调整至弥勒市第八中学；三是离休人员1人12月死亡。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）抓党的建设，纵深发展全面从严治党。加强党对教育工作的领导。一是抓好基层党建工作；二是抓住学校党建重点任务；三是抓实党风廉政建设；四是抓严意识形态工作。落实立德树人根本任务。一是高位推动师德师风建设主体责任落实；二是全面加强中小学思想政治教育；三是开展德育主题教育。顺利完成党组织领导的校长负责制改革工作。

　　（2）抓资源配置，彰显教育公平。改善办学条件。一是制定印发《弥勒市教育高质量发展三年行动计划2023—2025》；二是积极向财政争取各级各类资金；三是实施长效机制和能力提升项目；四是争取学前教育项目；五是推进重点项目建设；六是加快教育信息化进程；七是积极做好固定资产入库工作。落实教育惠民政策。一是及时下达资助资金；二是做好项目申报；做好控辍保学工作。一是明确责任；二是摸清底数；三是精准劝返。做好教师流动聘用工作。认真统计2023年秋季学期各学校教师岗位空编空岗和教师需求，做好新学期教师流动调配工作。均衡调配教师资源，组织开展城区学校教师考试选调工作，调配乡镇学校教师配置，认真审核从外县市申请调入弥勒任教教师的情况，择优确定拟调入教师。开展好青少年校外活动。一是开展校外培训；二是推进研学实践基地申报；三是抓实研学综合实践教育活动；四是指导好各乡村学校少年宫建设，健全完善乡村学校少年宫管理运行机制，促进乡村学校少年宫规范运行

　　（3）抓规范管理，提高教学质量。学前教育普及普惠发展。一是有序做好民办幼儿园设立（筹设）、变更审批及注销工作。二是提高普惠性幼儿园占比。义务教育均衡发展。一是全面保障适龄少年儿童受教育权益。二是持续缩小城乡校际差距。高中教育巩固发展。一是加强新教材老高考和新高考的政策解读和宣传，从2022年7月至今，组织了8次省州新高考教师培训，让各学校及时掌握课程改革和高考动向，并组织教研员对新老教材进行对比分析，归纳出新考点、新考法。二是各学校在学生及家长间宣传新高考政策，开设生涯规划课程，指导学生如何选科走班。三是各学校根据自身条件已经在2022年秋季学期结束前完成了模拟选科，根据学生选科情况进行开设“套餐式”课程。职业教育大力发展。一是改进和加强招生宣传工作；二是加强初中毕业生信息和去向统计、核实、报送工作；三是健全职业教育招生工作机制；四是加强综合高中招生工作。特殊教育办学鲜明。不断夯实特殊教育普惠性发展工作，改善特殊教育学校校园环境，所有设施设备按照特殊教育学校建设标准建设。创办了学生劳动实训基地、茶艺教室、多肉种植园、洗车美车坊等多个职业技能实训基地。目前弥勒市义务教育阶段适龄残疾儿童、少年入学率达到98.55%。专门教育有序开展。弥勒市第八中学以矫正青少年不良行为习惯和不良心理、让不良行为青少年重新回到人生正轨为主要任务，自2022年10月22日正式招生办学以来，共招生72人。

　　（4）抓教育改革，提升发展水平。巩固“双减”质效。一是全面贯彻落实“双减”政策；二是及时将2023年义务教育学校课后服务奖补资金463万元及时下拨至全市义务教育学校，严格落实课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助的要求，加强资金监督使用，有效推进课后服务活动开展。三是严格执行国家课程方案。召开了两次大会。召开全市教育工作座谈会，召开全市教育发展大会。抓好一中托管办学。实施弥勒一中托管办学，借助名校资源和经验，推行先进管理理念，学校实行党组织领导的校长负责制，校长由企业负责遴选，中层干部聘任、教师岗位调整由企业提出。打通教师激励机制通道。制定印发《弥勒市教育发展捐赠资金管理办法（试行）》《弥勒市公办学校奖励性绩效工资总量核定管理办法（试行）》，全面打通对优秀教师的奖励渠道，树立“多劳多得、绩优酬高”的风向标，全面激发教师工作的主动性和热情。推进集团化办学。制定《弥勒市基础教育集团化办学工作方案》，组建8个基础教育集团（3个中学、4个小学、1个幼儿园）

　　（5）抓体育事业，推进“体育城”建设。一是“补”体育设施短板。二是“增”群众体育赛事活动。三是“创”体育精品赛事。四是“促”教育体育融合发展。五是“助”体育彩票产业逐步恢复。六是高位推动体育城专项规划。七是落实体育场馆开放工作。八是开展科学健身指导服务。

　　（6）抓安全稳定，优化教育环境。一是做好安全宣传教育。二是认真开展安全隐患排查。三是认真开展矛盾纠纷排查化解工作。四是组织开展专项整治。五是推进“平安校园”创建。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省、州教育发展大会精神，科学谋划教育体育高质量发展三年行动计划的具体项目和奋斗目标，巩固提升学前教育普及普惠水平，推进义务教育城乡一体化发展，提升高中阶段教育普及质量，鼓励发展民办教育，探索体教融合发展，稳步推进各项重点工作的落实。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育。努力实现“依法治校、规范行为、狠抓管理、提升素质、抓住机遇、科学发展”的总体目标，办人民满意的教育。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　从已设置绩效目标中选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价，通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。2022年农村义务教育营养改善计划、公用经费等项目支出绩效评价得分均90分以上，评价等级均为“优”。以上项目支出严格落实相关单位制定的资金管理办法，对专项资金的收支、存放进行严格的管理，保证了专项资金安全及使用规范，进一步促进了项目的实施。通过项目实施，巩固了城乡义务教育经费保障机制，具备良好的经济效益和社会效益。

　　预算配置和执行效果较好。弥勒市教育体育局预算配置较为科学，重点任务保障有力，预算管理较为规范，预算管理制度健全，部门资产有效保障部门职责履行；部门职责履行较好，目标任务全面完成。通过对党建工作，全面改薄、改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，平安校园建设等职责履行情况进行评价，弥勒市教育体育局基本完成了部门年度工作计划和红河州教育体育局下达的任务，职责履行情况良好，目标任务基本完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财政拨款收入19,159,587.14元，其中：本年收入19,159,587.14元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,159,587.14元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元；2023年部门预算总支出19,159,587.14元。财政拨款安排支出19,159,587.14元，其中：基本支出13,657,087.14元，项目支出5,502,500元。

　　2.整体收支情况

　　2023年收入决算数61,733,810.08元，其中：财政拨款收入61,571,128.66元；其他收入162,681.42元。支出决算数为62,093,060.16元。其中：基本支出16,497,472.75元、项目支出45,595,587.41元。基本支出中工资福利支出13,389,505.06元；商品和服务支出2,359,308.99元；对个人和家庭的补助551,338.70元；资本性支出197,320.00元；项目支出中商品和服务支出16,498,318.85元；对个人和家庭的补助10,122,175.00元；资本性支出18,875,093.56元；对企业补助100,000.00元。

　　3.预算执行情况

　　2023年收入预算数19,159,587.14元，收入决算数61,733,810.08元，增加42,574,222.94元。增加的主要原因：年初预算数不含薄弱环节与能力提升项目、城乡义务教育补助经费（校舍改造）、营养改善计划义务教育公用经费、经济困难学生生活补助等项目经费；2023年支出预算数19,159,587.14元，支出决算数62,093,060.16元，增加42,933,473.02元。增加的主要原因：年初预算数不含薄弱环节与能力提升项目、城乡义务教育补助经费（校舍改造）、营养改善计划资金、义务教育公用经费、经济困难学生生活补助等项目经费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　市教体局2023年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，各种工作台账资料显示我局2023年度绩效目标基本得到实现部门履职情况较好。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　市教体局2023年度部门整体支出绩效预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好，自评得分100分，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入15分。一是目标设定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是预算配置科学合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口。与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程20分。一是预算有效执行。各项收支合理有效，结转结余、“三公经费”控制较好、政府采购预算执行及时、均衡；二是预算绩效管理有成效。管理制度健全，制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、部门支出内控制度等。管理办法、制度、措施得到有效执行。落实绩效主体责任，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。资料、信息报送、预决算公开及时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；三是资产管理。资产管理制度健全性，制定资产管理制度，制度合法、合规、完整，制度有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产使用效率高。

　　（三）产出情况分析

　　产出35分。完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

　　（四）效果情况分析

　　效果30分。通过对党建工作、全面改薄、改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，平安校园建设等职责履行情况进行评价，弥勒市教育体育局基本完成了部门年度工作计划和红河州教育体育局下达的任务，职责履行情况良好，目标任务基本完成。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　无专门负责预算绩效管理工作的机构，人手不足，导致开展预算绩效管理工作存在一定困难。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。促进部门的履职效益、资源合理的配置。逐步推进绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.弥勒市教育体育局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.弥勒市教育体育局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市教育体育局

　　2024年3月28日