中共弥勒市委组织部2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

　　（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构情况，中共弥勒市委员会组织部，本单位为中共弥勒市委组织部所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为行政，按照行政单位会计制度填报决算数据。

　　人员情况，中国共产党弥勒市委员会组织部2023年12月31日实有人员编制37人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　市委组织部整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立七个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立三十九个三级指标，具体详见附件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为加强组织部门预算管理，提高预算执行效率和资金使用效益，规范预算绩效管理，中共弥勒市委组织部建立了《部机关预算绩效管理工作协调机制》和《中共弥勒市委组织部预算绩效管理制度》《中共弥勒市委组织部全面实施预算绩效管理的实施方案》《中共弥勒市委组织部部门预算绩效管理暂行办法暨实施细则》等，成立了中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组（〈关于成立中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组的通知〉）。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。市委组织部2022年预算批复情况如下：总支出1853.53万元，其中基本支出人员经费912.89万元，公用经费833.27万元，项目支出107.37万元。

　　2.整体收支情况。2023年市委组织部公共预算财政拨款实际总收入7776698.47元，总支出7776698.47元，其中基本支出5380110.86元，占总支出的69.18%；项目支出2396587.61元，占总支出的30.82%，其中：公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档室规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，保运转经费100000元。2023年市委组织部公共预算财政拨款实际总支出与2022年相比减少538212.16元，减幅为6.47%。

　　3.预算执行情况。2023年市委组织部公共预算财政拨款实际总支出7776698.47元，其中基本支出5380110.86元，占总支出的69.18%；项目支出2396587.61元，占总支出的30.82%，其中：公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档室规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，保运转经费100000元。预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况。2023年弥勒市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实全国、全省、全州组织工作会议精神，坚持以党的政治建设为统领，真抓实干、守正创新、奋发有为，奋力推动新时代全市组织工作高质量发展。较好地完成了2023年既定目标。具体绩效指标完成情况详见附件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析。

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　本次部门整体支出绩效自评为99.58分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。

　　2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为7.58分。主要扣分为：政府采购率政府采购执行率（全年政府采购率为58%）。

　　2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。

　　3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价35分。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　六、主要经验及做法

　　进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.中共弥勒市委组织部2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.中共弥勒市委组织部2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：中共弥勒市委组织部

　　2024年3 月 28日