弥勒市水务局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市水务局为正科级行政单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。

　　所属单位2个，分别是：

　　（1）弥勒市水电勘测设计队；

　　（2）弥勒市水资源调度中心。

　　2023年编制人数140人（行政编制10人，事业编制130人），实有人数123人（行政编制12人，事业编制111人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）拓宽资金渠道，大抓水利固定资产投资

　　2023年共争取中央和省水利建设资金0.67亿元，争取国债资金3.12亿元；完成水利行业固定资产投资17.04亿元，位居全州第一。

　　（2）抓实项目前期，争取项目加速开工建设

　　龙泉水库工程初设等16个专题报告获批；小宿依、老悟懂、龙潭门水库可研通过审查待批复；城乡供水一体化项目已完成勘察设计招标工作；西二镇小型水库联合灌区立项建议报告已编制完成并上报省水利厅；宁就河、白马河河道治理工程完成实施方案编制待上报审查；完成龙泉水库等28个项目2023年增发国债项目申报。

　　（3）抓好重点项目建设，持续完善水利基础设施

　　洗洒水库扩建工程已基本完工，完成下闸蓄水验收，累计完成总投资1.17亿元。弥泸灌区弥勒灌片项目沟槽开挖73.79km，球墨铸铁管安装52.22km，钢管敷设18.46km；排灌沟渠改造工程完成清淤9.89km，渠基开挖27.98km，衬砌回填32.24km；完成太平一、二级泵站主、副厂房主体建筑，4座高位水池全部完成。其中已完成者圭干管工程、甸惠渠排灌沟渠改造工程、白云东干管、杨梅冲干管、平地供水主体工程、团结供水主体工程。累计完成投资4.45亿元。东西部山区骨干水源连通工程（一期自然能提水项目）累计完成投资1.45亿元，其中东山镇自然能二期已通水；洗洒水库自然能提水工程已完成库尾设备房基础施工、水池浇筑等，安装管道10km；己白村自然能提水工程完成水池及附属结构施工、二级市电泵房基础及主体结构混凝土浇筑，焊接管道9.2km。太平湖环湖截污生态治理项目（一期）工程已完成2.3公里道路基础及截污配套工程建设，累计投资0.45亿元。甸溪河治理二期工程已完成742.5亩土地征收及清表工作，累计完成投资0.26亿元。龙泉水库工程导流输水隧洞已全面贯通，累计完成投资0.65亿元。小型病险水库除险加固工程完成投资970万元，其中龙母沟水库正进行坝体风化料回填、碾压，白云水库正开展棱体加高和坝体培厚。弥勒4个集中式饮用水水源地保护区治理设施工程已完成保护区村庄污水收集管网、处理设施、隔离围网等建设，累计完成投资0.21亿元。

　　（4）着力推进农村供水保障项目，提升农村供水质量

　　一是36件农村供水保障专项行动项目全部开工，完成征地596.86亩，机井钻探完成4口，水池浇筑完成7座，管道安装640千米，累计完成投资4.4亿元。二是实施农村供水工程维修养护项目34件，项目已完工并投入使用。三是弥勒市城乡供水一体化项目可研已获批复，《弥勒市推进城乡供水一体化三年行动实施方案》已印发，列入州级方案规划投资4.84亿元，现正与投资企业洽谈合作相关事宜。

　　（5）推进河湖长制工作，维护河湖健康

　　一是扛牢主体责任，市级总河（湖）长开展巡河护河调研7次，批办督办22次，下发交办、督办单11份。调整落实三级河湖长278人，开展巡河巡查1.45万次，发现问题127个，办结率为99.21%。二是织密监督网格，与6市县联合建立协调联动机制，深化“河长+检察长+警长”工作机制，下发检察建议书5份。三是纵深推进南盘江保护修复攻坚战，南盘江（弥勒段）保护治理三年行动计划重点项目已完成5个，累计完成投资15.3亿元。五是251个河湖“四乱”、碍洪问题疑似遥感图斑全部整改销号。开展清河活动55次，清理河湖库渠155条（个）。实施生态补水约3005万m³，生态流量下泄合格率100%。出动执法27人次，劝阻警告违法行为11次，开展部门联合执法11次。六是提升河湖监控管护水平，增加南盘江（弥勒段）8条支流断面水质监测，滚动修编市级“一河（湖）一策”42个，完成19条542.96km河道管理范围划定成果复核，120座水库管理保护范围划定，编制南盘江、甸溪河水域岸线保护与利用规划。七是不断开创河湖治理保护新局面，创建州级绿美河湖5个，太平水库评为省级绿美河湖标杆。成功创建甸溪河国家水利风景区。

　　（6）统筹做好防汛抗旱，建立高效应急预警体系

　　据统计，全年因旱造成4.26万人和1.01万头大牲畜饮水困难。一是抓好抗旱减灾工作，完成渠道清淤除障134.32公里，争取抗旱资金255万元，下拨市级抗旱资金50万元补助拉送水及抗旱应急工程建设。二是抓实防汛准备，部署、研判防汛9次，向社会公示120座中小型水库“三个责任人”，编制、修订、审批各类预案、方案1441个，开展市级应急综合演练1次，防汛减灾群众转移避险应急演练809场次、参演群众11.4万人；调整充实防汛抢险队伍16支1063人，储备防汛抢险物资价值约110万元，准备抢险机械设备59台。汛中排查发现63个隐患全部完成整改。年内发出预警142次，发出信息提醒1.1万余条。

　　（7）强化刚性约束，水资源管理成效显著

　　一是落实最严格水资源管理制度。建成规模以上取水口取水量在线监控设施15套。投入90余万元安装节水设备39套，水表365只。预计年用水总量2.315亿m³，万元GDP、万元工业增加值用水量比2020年下降11.4%和7.8%，农田灌溉水有效利用系数0.547。二是严格取水许可审批监管，审查水资源论证报告书（表）16个，批准取水许可证19个，核发、延续、变更13个，注销11个。开展现场核查、监督检查10次，核查登记地下取水井162眼，集中约谈地下水取水户69户，监督完成取水井封填25眼、安装取水井计量设施15套。市水务局2023年2月被水利部通报表扬为《公民节约用水行为规范》主题宣传活动优秀组织单位。

　　（8）深化行业监管，筑牢水务领域安全防线

　　一是深入开展各项专项整治工作，全面排查204件水利工程，发现一般隐患268项，整改率达100%。召开防溺水工作专题会议24次，开展防溺水宣传教育10.02万人，设置警示标牌4160块，配置各类救生设施4504余件（艘），开展防溺水大检查活动128次，发现隐患189项，整改率达100%。二是强化执法监管，开展各类巡查检查131次，制作调查（询问）笔录4次，下发执法文书60份，依法立案查处水事违法案件1件。审批生产建设项目水土保持方案22个，水土保持验收备案23个，验收核查7个，治理水土流失面积65.15平方公里，完成17个疑似扰动图斑的现场复核、认定、查处。征收水资源费590.61万元，征收水土保持补偿费944.66万元。三是强化普法宣传，开展节水宣传5场次，发放宣传资料2.12万余份。四是严格水利工程质量监督，对在建工程开展质量监督巡查20次，监督覆盖率达100%。五是补足小型水利工程运行管理“短板”，实施小型水库雨水情测报和小型水库安全监测设施建设项目32座、小型水库维修养护项目65座，累计完成投资721万元，项目已竣工验收。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　积极争取上级项目前期工作经费补助，加快推进小宿依水库、戈西水库、老悟懂水库、城乡供水一体化等项目前期工作，做好专项债券申报工作；加快推进在建水利工程建设进度，争取洗洒水库扩建工程省、州资金尽快落实到位并完成项目竣工验收；稳步推进甸溪河治理工程二期、东西部山区骨干水源连通工程自然能提水项目、农村供水保障专项行动项目、弥泸灌区弥勒灌片工程、龙泉水库工程、太平湖环湖截污生态治理等项目；持续加大河湖保护和治理力度，推进落实《南盘江保护修复攻坚战实施方案》，持续开展河湖“清四乱”“河长清河”等专项整治行动，抓紧抓实水污染防治、水生态修复、水资源保护各项工作，推动南盘江流域水生态环境质量持续改善。积极创建洗洒水库、甸溪河绿美河湖；进一步贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，抓实防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标。内容涵盖党课学习、安全生产、宣传报道、水利工程等日常工作及专业指标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2023年部门预算绩效管理工作需与我部门设立的绩效指标相对照，因此，按照事前、事中、事后三个阶段，多次与各科室沟通、对比调整绩效目标，完善部门预算绩效管理工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年弥勒市财政局以弥财发[2023]9号文件对我单位部门预算做了批复，批复内容如下：预算总收入2754.02万元，其中：一般财政拨款2754.02万元，政府基金拨款0万元；预算支出2754.02万元，其中：基本支出2404.02万元（工资福利支出2024.37万元、商品和服务支出164万元、对个人和家庭的补助301.11万元），项目支出350万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年实际总收入10046.34万元，其中：公共预算财政拨款收入5514.68万元，政府性基金预算财政拨款收入4500万元，其他收入31.66万元；实际总支出10045.15万元，其中：公共预算财政拨款支出5514.68万元，政府性基金预算财政拨款支出4500万元，其他资金支出30.47万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年实际收入比预算多7292.32万元，比预算数增长264.79%；实际支出比预算多7291.13万元，比预算数增长264.74%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　通过绩效目标的设立和执行情况分析，我单位能较好地履行工作职责，弥勒市水务局2022年全市综合考评为优秀等次。2023年弥勒市水务局被水利部办公厅通报表扬为“公民节约用水行为规范”主题宣传活动优秀组织，甸溪河获国家水利风景区称号，弥勒市甸溪河（湾子寨-石岩脚段）、弥勒市白云水库、弥勒市者圭水库被评为2023年州级美丽河湖。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年我单位绩效目标未完成的指标是：“三公”经费控制率，“三公”经费实际支出数36.18万元，“三公”经费预算安排数27.51万元，“三公”经费控制率131.52%。原因是：本年度接收调度中心移交车辆4辆、接收水利工程建设中心移交车辆3辆，因车辆保有量从上年的7辆变为本年的14辆，导致车辆运行经费增加；公务接待费是因为自2022年12月国家对新冠肺炎实行放开政策，不限制出行，生产生活恢复正常，所以各类会议、检查接待增多，因此接待费增加。

　　三、绩效自评结论：优

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析：总分15分，设立二级指标2个、三级指标5个，得分14.17分，扣分0.83分。扣分项在重点支出保障率。

　　（二）过程情况分析：总分20分，设立二级指标3个、三级指标14个，得分17.50分，扣分2.50分。扣分项在“三公”经费控制、管理制度健全性。

　　（三）产出情况分析：总分35分，设立二级指标1个、三级指标4个，得分35分。

　　（四）效果情况分析

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算绩效管理意识有待加强。预算绩效管理工作开展还存在不到位的情况，比如：绩效目标设立不全面、量化程度不高；

　　2.预算绩效管理制度不够健全。缺少预算绩效管理环节中事前绩效评估环节和事中监控环节的制度办法，无事前绩效评估工作和事中监控工作的指导性文件。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.进一步加强预算绩效管理意识，根据工作职责梳理设立绩效目标；

　　2.完善预算绩效管理制度，制订事前绩效评估环节和事中监控环节的管理制度。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导

　　成立了以局长任组长的部门预算绩效评价领导小组，及时制定出适合单位整体支出绩效评价的工作制度和实施方案，总结项目实施情况及结果。

　　（二）规范资金管理

　　一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，并采取对应的措施。

　　二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、车辆管理制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。

　　三是针对新阶段水利高质量发展不断深化，弥勒市水利工程体量逐年加大、投资规模不断扩大，而水利工程建设管理人才匮乏、管理水平偏低、管理力量薄弱、队伍稳定性不足等问题，我单位通过实践—总结—实践，创新“五个一”即“成立一个专职机构、打造一支专业队伍、创新一类建管模式、建立一套内控体系、探索一种监督形式”，破解水利工程建设管理难题，《弥勒市创新“五个一”破解工程建设管理难题》一文被省水利厅“兴水润滇”工程建设领导小组办公室作为兴水润滇“典型引路法”案例向全省推介。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件 1.弥勒市水务局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　     2.弥勒市水务局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市水务局

　　2024年3月29日